一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县茶河镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主,全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光等辅助科室。
（二）2021年重点工作
2021年度年工作开展情况：一是开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防治结合的原则为茶河镇所辖16个行政村一个社区共计约3.2万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。三是认真学习领会中央八项规定,是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
二、部门预算单位构成
我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制23人，实有在岗职工16人，退休人员17人，遗属4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算16.03万元,比2020年收支预算总数增加12.73万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费,退休人员补充医疗保险缴费。
(一）收入预算情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年无结转；支出包括：一般公共服务支出、社会养老保障支出、退休人员医疗补助支出、遗属人员生活补助支出。2021年财政拨款收支总预算16.03万元,比2020年财政拨款收支总预算增加12.73万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费,退休人员补充医疗保险缴费。
1、收入预算情况
2021年一般公共预算收入总额为16.03万元，其中：当年财政拨款收入16.03万元，上年结转收入0万元。
2、支出预算情况
2021年一般公共支出预算总额为16.03万元。其中：基本支出16.03万元，项目支出0万元。
（二）支出预算情况
2021年财政拨款收支总预算16.03万元,比2020年财政拨款收支总预算增加12.73万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费,退休人员补充医疗保险缴费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入16.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：2021年一般公共支出预算总额为16.03万元。其中：基本支出16.03万元，项目支出0元
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算16.03万元,比2020年财政拨款收支总预算增加12.73万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费,退休人员补充医疗保险缴费。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入16.03万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出12.57万元,卫生健康支出3.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款16.03万元，比2020年预算数增加12.73万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费,退休人员补充医疗保险缴费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出12.57万元，占78.4%；卫生健康支出3.46万元，占21.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为3.46万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为12.2万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2021年预算数为0.36万元，主要用于：单位按规定为退休人员缴纳的补充医疗保险。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出16.03万元，其中：人员经费16.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算都无安排。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为 0万元。
（二）政府采购情况
2021年采购预算 0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0辆,其他用车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）其他需要说明的情况
1.《财预公开3-2表》一般公共预算项目支出预算表，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。
2.《财预公开3-3表》一般公共预算“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有“三公”经费支出预算经费。
3.《财预公开4表》政府性基金支出预算表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
4.《财预公开4-1表》政府性基金“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有政府性基金“三公”经费预算经费。
5.《财预公开5表》国有资本经营支出预算表，没有填列数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.《财预公开6表》2021年部门预算项目绩效目标，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。
2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。
21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。
2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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