一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县上峡镇凉风卫生院是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级乙等卫生院，主要承担全乡1万余人的基本医疗和国家基本公共卫生服务工作,设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室；开设了检验、B超、心电图、X光、DR等辅助科室。
（二）2021年重点工作
1.开展基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防控结合的原则为凉风乡所辖8个行政村和1个社区1.08万居民身体健康保驾护航。
2.狠抓党风廉政建设，认真落实“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
二、部门预算单位构成
我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制12人，实有在岗职工10人，退休人员0人，遗属2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年无结转；支出包括：一般公共服务支出、社会养老保障支出、遗属补助。2021年收支总预算7.61万元，比2020年收支预算总数减3.47万元，主要原因是社会保障和养老保险支出减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算7.61万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算7.61万元，其中：基本支出7.61万元，占%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算7.61万元，比2020年财政拨款收支总预算减少3.47万元，主要原因是社会保障和养老保险支出减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入7.61万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出5.88万元、卫生健康支出1.73万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款7.61万元，比2020年预算数减少3.47万元，主要原因是社会保障和养老保险支出减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出5.88万元，占77.27%；卫生健康支出1.73万元，占22.73%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（208类）（05款）机关事业单位养老保险（05项）2021年预算数为75.88万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳机关事业单位养老保险支出。
卫生健康支出（210类）乡镇卫生院（03款）遗属人员（02项）2021年预算数为1.73万元，主要用于：遗属人员补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出7.61万元，其中：其中：社会保障和就业支出5.88万元，卫生健康支出1.73万元，主要包括：单位职工机关事业单位养老保险及遗属人员生活等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费支出。
（二）无公务接待费支出。
（三）无公务用车购置及运行维护费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年无机关运行经费财政拨款预算。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆1辆，其中：救护车1辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）其他需要说明事项
1.《财预公开3-2表》一般公共预算项目支出预算表，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。
2.《财预公开4表》政府性基金支出预算表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
3.《财预公开4-1表》政府性基金“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有政府性基金“三公”经费预算经费。
4.《财预公开5表》国有资本经营支出预算表，没有填列数据，是因为本年不涉及该项业务。
5.《财预公开6表》2021年部门预算项目绩效目标，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。
(凉风卫生院)预算公开表.xls凉风乡卫生院部门整体支出绩效目标.xls
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