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　　一、基本职能及主要工作

　　（一）职能简介

　　宣汉县塔河镇卫生院始建于1957年，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性一级乙等卫生院，主要承担全镇近2万余人的基本医疗和基本公共卫生服务。设立了内科、外科、中医科、公共卫生服务、功能科室和医保办公室等科室；开展了检验、B超、心电图、X光室等辅助科室。

　　（二）2021年重点工作

　　一是主要开展基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作。三是认真学习领会中央八项规定，规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。

　　二、部门预算单位构成

　　我院经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制15人，实有在岗职工10人，退休人员9人，遗属3人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年无结转；支出包括：一般公共服务支出、社会养老保障支出、退休人员医疗补助支出、遗属人员生活补助支出。

　　2021年收支总预算10.11万元,比2020年收支预算总数万元增加0.6万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费。

　　1、收入预算情况

　　2021年一般公共预算收入总额为10.11万元，其中：当年财政拨款收入10.11万元，上年结转收入0元。

　　2、支出预算情况

　　2021年一般公共支出预算总额为10.11万元。其中：基本支出10.11万元，项目支出0元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年财政拨款收支总预算10.11万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.6万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入10.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；

　　支出包括：2021年一般公共支出预算总额为10.11万元。其中：基本支出10.11万元，项目支出0元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2021年一般公共预算当年拨款10.11万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.52万元，占74..38%；卫生健康支出2.59万元，占25.62%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.17万元，主要用于：单位离退休人员补充医疗保险缴费。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险（项）2021年预算数为7.33万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳机关事业单位养老保险支出。

　　3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为2.59万元，主要用于：遗属人员生活补助。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　1、一般公共预算基本支出10.11万元，其中：人员经费10.11万元，主要包括：社会养老保险缴费、遗属生活补助、退休人员补充医疗保险等支出。

　　2、公用经费支出：无　

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　无

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　无

　　九、国有资本经营预算支出情况说明

　　无

　　十、其他重要事项的情况说明

　　1.《财预公开3-2表》一般公共预算项目支出预算表，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。

　　2.《财预公开3-3表》一般公共预算“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有“三公”经费支出预算经费。

　　3.《财预公开4表》政府性基金支出预算表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

　　4.《财预公开4-1表》政府性基金“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有政府性基金“三公”经费预算经费。

　　5.《财预公开5表》国有资本经营支出预算表，没有填列数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　6.《财预公开6表》2021年部门预算项目绩效目标，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。

　　十一、名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

　　210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

　　2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。

　　宣汉县塔河镇卫生院

　　2021年2月16日

塔河镇卫生院2021预算公开表.xls塔河镇卫生院部门整体支出绩效目标.xls