一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣汉县中医院是以为人民健康提供医疗与保健服务，医学教学、教学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等为宗旨，法人代表：李少虎；位于宣汉县东乡镇后街40号。始建于1958年，经过几代中医院人的建设，现发展成为集中医医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家“二级甲等”医院。
（二）2021年重点工作
1.创建三级中医医院。
2.建立区域检验中心。
3.加强紧缺人才、学科带头人、拔尖人才的培养和引进，为新院搬迁储备人才。
4.做好西区新院搬迁的前期准备工作。
5.加强重点中医专科建设。
6.重点抓好安全生产和疫情防控。
7.做好单位社会保障缴费、遗属生活补助、离退休医疗补助的缴费工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县中医院下属二级预算单位0个，其中行政单位 个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。2021年收支总预算 183.41万元，比2020年收支预算总数增加3.5万元，主要原因是人员的增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算183.41万元，其中：社会保障缴费174.41万元，占95.09%；遗属生活补助6.95万元，占3.79%；离退休医疗补助2.05万元，占1.12%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算183.41万元，其中：卫生健康支出6.95万元，占3.79%；社会保障和就业支出174.46万元，占96.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算183.41万元,比2020年财政拨款收支总预算179.91万元，增加了3.5万元，主要原因是预算人员的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入183.41万元、上年结转一般公共预算拨款收入0.00万元。
支出包括：社会保障缴费174.41万元、遗属生活补助6.95万元、离退休医疗补助2.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算183.41万元,比2020年财政拨款收支总预算179.91万元，增加了3.5万元，主要原因是预算人员的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出174.46万元，占96.21%；卫生健康支出6.95万元，占3.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.04万元，主要用于：反应事业单位离退休人员补助。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为116.27万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为58.14万元，主要用于：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养职业年金费支出。
卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为6.95万元，主要用于：反映机关事业单位遗属生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出183.41万元，其中：人员经费183.41万元，主要包括：社会保险缴费174.41万元，遗属生活补助6.95万元、离退休医疗补助2.05万元。
公用经费0.00万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费无。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆、其他乘用车4辆（专用技术用车）。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
2100202中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
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