一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县人民医院建院于1940年5月，是一所集医疗、教学、科研、预防保健及急诊急救为一体的国家三级乙等综合医院，是全县卫生系统医疗、教学、科研和急救中心。现有在职职工1192人，编制数650人，其中在编人员534人，离退休人员292人，享受遗属生活补助19人。
我院是解放军总医院、中山大学附属口腔医院、达州市中心医院的对口帮扶医院；是北京中日友好医院、四川大学华西医院、广州暨南大学医学院附属医院、重庆医科大学附属第一、第二医院技术协作医院及专科联盟医院；是川北医学院和达州职业技术学院教学医院；是国家卫健委确定的全国500家重点建设的县医院和县内分级诊疗的首诊医院。
2021年，是中国共产党成立100周年，也是实施“十四五”规划的开局之年，更是医院冲刺三级甲等综合医院后具有里程碑意义的一年。结合健康中国战略及公立医院改革相关政策要求，全面落实“经济管理年”各项活动内容，全面加强公立医院党的建设，以学科建设、人才建设、服务能力提升和精细化管理为重点，狠抓政风行风建设，常态化落实疫情防控措施，全面提升医院管理水平和整体实力，有力促进医院高质量发展。
（二）2021年重点工作
1.强化医疗质量和安全管理，做好医疗保障工作。
2.新冠肺炎疫情防控工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民医院部门预算包括宣汉县精神病医院预算。三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算5294164.27元,比2020年收支预算总数增加260201.02元，主要原因是2021年预算社会保障费增加。
（一）收入预算情况
2021年收入总预算5294164.27元，其中：遗属生活补助167040元，离休人员费215624.04元，机关事业单位基本养老保险费支出3232582.96元，机关事业单位职业年金缴费支出1616295.27元，事业人员补充医疗62622元。
（二）支出预算情况
2021年支出预算5294164.27元，其中：卫生健康支出167040元，社会保障和就业支出5127124.27元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算5294164.27元,比2020年财政拨款收支总预算增加260201.02元，主要原因是2021年预算社会保障费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5294164.27元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：本年一般公共预算基本支出5294164.27元，财政拨款支出主要用于离休人员、遗属生活补助、50干部和残疾军人补助、单位基本养老保险缴费和职业年金缴费。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
比2020年财政拨款收支总预算增加260201.02元，主要原因是2021年预算社会保障费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
遗属生活补助167040元，离休人员费215624.04元，机关事业单位基本养老保险费支出3232582.96元，机关事业单位职业年金缴费支出1616295.27元，事业人员补充医疗62622元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为278246元，机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算为3232583元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）1616295元，用社会保障缴费支出。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算为167040元，用于卫生健康、中医院部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出5294164.27元，其中：人员经费5294164.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算
无
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算
无
单位现有公务用车18辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、专用技术车辆14辆，2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
单位现有公务用车18辆，其中：轿车3辆、越野车1辆、专用技术车辆14。
（四）绩效目标设置情况
在医药卫生体制综合改革、能力建设、达标创建、绩效目标是预算编制的前提和基础。2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。
5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出
6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。
7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
15.2100101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
17.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
18.2100201公立医院（项）：反映卫生健康、中医院部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
19.2100202中医及民族医院（项）反映卫生健康、中医院部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。
17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
18.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。
19.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
20.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
21.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。
22.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
23.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。
26.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
27.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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