一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县石铁乡卫生院始建于1958年6月，是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院，担负着辖区1万余人的基本医疗、基本公共卫生服务，并承担辖区村卫生站（室）的业务技术指导和考核等。
（二）2021年重点工作
一是配合相关部门，积极开展新冠肺炎疫情防控工作。二是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作，促进医疗服务质量和中医药服务能力均稳步提升。三是继续抓好卫生健康扶贫和结队帮扶工作。四是继续抓好基层党支部建设，进一步推进党风廉政建设和行风整治工作。五是扎实抓好医疗废物管理工作。
二、部门预算单位构成
我院为一级预算单位，现核定编制12人，实有在岗职工18人（其中：在编人员10人、三支一扶人员1人、临聘人员7人），退休人员2人，遗属1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共预算拨款支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2021年收支总预算8.23万元,比2020年收支预算总数增加0.79万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员增加1人和缴费标准正常增长。
（一）收入预算情况
2021年财政拨款收入预算总额为8.23万元，其中：当年财政拨款收入8.23万元，上年结转收入0万元。
（二）支出预算情况
2021年财政拨款支出预算总额为8.23万元。其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算8.23万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.79万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员增加1人和缴费标准正常增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入8.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：本年一般公共预算拨款支出8.23万元。其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算8.23万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.79万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费人员增加1人和缴费标准正常增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算拨款支出8.23万元。具体为：人员经费8.23万元，公用经费0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴支出（项）2021年预算数为7.25万元，事业单位离退休（项）0.04万元，用于职工养老保险缴费支出。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为0.94万元，主要用于：遗属人员生活补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出8.23万元，其中：
人员经费8.23万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出7.25万元；退休人员补充医疗保险支出0.04万元，遗属人员生活补助支出0.94万元。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0万元。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有特种专业技术用车（救护车）1辆，其运行维护费没有纳入财政拨款预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：无。
（二）政府采购情况：无。
（三）国有资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
宣汉县石铁乡卫生院2021年部门预算公开表.xls宣汉县石铁乡卫生院2021年部门预算整体支出绩效目标.xls
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