一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县第三人民医院是一家集急诊医疗、预防保健、健康体检于一身的国家二级乙等综合医院，医院前身为宣汉卫校附属医院，始建于1998年1月，于2003年更名为宣汉县第三人民医院，经改扩建医院建筑面积9527㎡，其中业务用房面积6025㎡。是城乡职工及居民医疗保险以及各项商业保险定点医疗医院。是四川大学华西医院网络联盟合作医院，长期接受其技术指导。是达州职业技术学院、达县中医校教学医院，是全县基层医疗卫生单位的人才培养基地和医疗技术管理输出基地.
（二）2021年重点工作
1.强力推进常态化疫情防控，加强疫情监测，严格应急值守。
2.强力推进医院形象建设，大力实施医院扩建和迁建工程，完善医疗环境。
3.强力推进人才队伍建设，本院培养和对外引进并重，建立完善人才激励机制。
4..强力推进医疗质量管理，大力实施医院高质量发展、全面发展。
5.强力推进党风廉政建设和反腐败工作，持续深入开展医德医风建设，积极创建“清廉医院”。
6.强力推进信息化建设，大力实施数字化医院建设，全面提升医院信息化及智能化水平。
7.深入推进医院内涵建设，强化管理，提高执行力，夯实优质医疗服务基础，促进医院安全健康发展。
8.持续推进脱贫攻坚工作，加强对精准贫困户卫生扶贫政策的精准落实。
二、部门预算单位构成
医院核定编制100人，在职职工306人，在编职工91人，自主招聘159人，其他医疗机构借入56人，退休职工22人,职工遗属2人。设急诊科、门诊部、内科、外一科、外二科、妇产科、五官科、康复医学科、重症监护室、手术麻醉科等临床病区，编制床位200张，实际开放床位200张，设检验科、放射科、功能科、供应室、健康体检中心、药房、收费室等辅检辅助科室，设行政办、医务科、护理部、院感科、药剂科、病案科、设备科、财务科、医保办、信息科、后勤保障科等行政后勤职能科室。医疗设备配备齐全，医疗环境安全舒适，至始至终为患者提供高质量医疗服务。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年预算收入603.92万元，预算支出603.92万元，较2020年预算收支603.59万元增加0.33万元。
（一）收入预算情况
1、工资福利支出：552.53万元
2、商品和服务支出：49.05万元
3、对家庭和个人补助：2.34万元
（二）支出预算情况
1、工资福利支出：552.53万元
（1）、职工工资支出：378.48万元
①、基本工资：226.29万元
②、津补贴：17.63万元
③、绩效工资：134.56万元
（2）、社会保障缴费支出：174.05万元
①、机关事业单位基本养老保险缴费：84.37万元
②、医疗保险缴费：26.53万元
③、职业年金缴费：11.90万元
④、住房公积金缴费：45.42万元
⑤、其他社会保险缴费：5.83万元
2、商品和服务支出：49.05万元
①、办公费：5万元
②、水费：5万元
③、电费：15万元
④、其他商品服务支出：20.12万元
⑤、工会经费：3.93万元
3、对家庭和个人补助：2.34万元
①、遗属生活补助：1.87万元
②、退休医疗补助：0.47万元
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年收支总预算603.92万元,比2020年收支预算总数603.59万元增加0.33万元，主要原因是人员经费预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入603.92万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出96.75万元、卫生健康支出461.75万元、住房保障支出45.42万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
较2020年人员经费预算收支增加0.33万元
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.工资福利支出：为在职人员基本工资、津贴补贴、五险一金、遗属生活补助、退休人员补充医疗保险等构成。
2.商品服务支出：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等构成。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）预算为0.47万元，机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算为84.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.91万元，用社会保障缴费支出。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）预算为434.25万元，用于卫生健康、中医院部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算为45.42万元，用于住房公积金缴费支出。
4.17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算为27.51万元，用于医疗保险缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出603.92万元，其中：
人员经费552.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费49.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
对家庭和个人补助2.34万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0万元，与2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，与2020年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
无
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
8.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
9.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
11.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。
12.2100101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.2100199其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。
14.21002公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。
15.2100201公立医院（项）：反映卫生健康、中医院部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
16.2100202中医及民族医院（项）反映卫生健康、中医院部门所属的中医院、中西结合医院、民族医院的支出。
17.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
18.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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