一、基本职能及主要工作
( 一)职能简介
宣汉县毛坝镇卫生院主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主全面开展各项工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、居民健康档案室、医保办公室等科室，设置了发热门诊、腹泻门诊；开展了检验、B超、DR等辅助科室。
(二) 2021年重点工作
2021 年度年工作开展情况：一是开展基本公共卫服务和基本医疗 服务及家庭医生签约服务工作， 同时积极开展健康扶贫工作，以预防 为主，防控结合的原则为毛坝镇所辖 10 个行政村二个社区 2.8 万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实反“四风” 问题，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
二、部门预算单位构成
宣汉县毛坝镇卫生院本年机构数1 个，事业编制数 26 人，人员 情况：本年在职 20 人，退休人员 12 人，遗属人员 7人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转无；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 20.73 万元,比 2020 年收支预算 总数增加 2.92 万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费调标及遗属人员增加。
1、收入预算情况
2021 年一般公共预算收入总额为 20.73 万元，其中： 当年财政 拨款收入 0 元，上年结转收入 0元。
2、支出预算情况
四、2021 年一般公共支出预算总额为 20.73 万元。其中：基本支出20.73 万元，项目支出 0元
四、财政拨款收支预算情况说明
2021 年财政拨款收支总预算 20.73 万元,比 2020 年财政拨款收支 总预算增加 2.92 万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费调标及遗属人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入20.73 万元、上年结转一 般公共预算拨款收入 0万元；
支出包括：2021 年一般公共支出预算总额为 20.73 万元。其中： 基本支出 20.73 万元，项目支出 0元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021 年一般公共预算当年拨款 20.73万元，比2020年预算数增
加2.92万元，主要原因是新增预算在职人员养老保险缴费调标及遗属人员增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出15.04 万元，占 72.55 %；卫生健康支出 5.69万元占27.45%。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算基本支出：208 (类) 社会保障和就业 05 (款) 行 政事业单位单位养老支出 02 (项) 事业单位离退休 0.26 万元；208(类) 社会保障和就业 05 (款) 行政事业单位单位养老支出 05(项) 机关事业单位养老保险缴费支出 14.78 万元；210 (类)卫生 健康支出 03 (款) 基层医疗卫生机构 02 (项) 乡镇卫生院 5.69 万元。具体使用在职人员养老保险缴费、遗属人员按月发放生活补助、退休人员补充医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一2021 年一般公共预算基本支出20.73 万元，其中：人员经费20.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助等支出。
2、公用经费支出：无
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
无
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
( 一)机关运行经费
本单位无财政预算机关运行经费。
(二)政府采购情况
2021年采购预算0万元.
(三)国有资产占有使用情况
截至2020 年底，单位共有车辆 1 辆，其中：救护车 1辆
2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
( 四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年部门项目支出按要求 编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效 指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到 的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。
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