一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县马渡关镇卫生院是以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主的医疗卫生服务工作。我院设立了内科、外科、中医科、理疗科、公共卫生等科室；功能科室开展了检验、B超、心电图、DR等辅助科室。
（二）2021年重点工作
2021年度年计划开展工作情况：
一是开展基本公共卫服务和一般医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防治结合的原则，为我镇所辖6个行政村及1个社区共计近1.81万居民身体健康保驾护航。
二是狠抓党风廉政建设，认真落实坚持“两个维护”、反“四风”问题，提升职工政治素养。
三是加强职工的自身专业技能的培训，提高服务技术水平，提升医疗服务能力。
二、部门预算单位构成
宣汉县马渡关镇卫生院本年机构数1个，事业编制数14人，人员情况：本年在职11人，退休人员6人，遗属人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共财政预算拨款收入、上年无结转；支出包括：一般公共服务支出、社会养老保障支出、退休人员医疗补助支出、遗属人员生活补助支出。2021年收支总预算10.7105万元,比2020年收支预算总数增加4.2353万元，主要原因是当年新增编制人员6人，新增预算在职人员养老保险缴费及遗嘱补助调资逐年增加。
1、收入预算情况
2021年一般公共预算收入总额为10.7105万元，其中：当年财政拨款收入10.7105万元，上年结转收入0元。
2、支出预算情况
2021年一般公共支出预算总额为10.7105万元。其中：基本支出10.7105万元，项目支出0元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算10.7105万元,比2020年财政拨款收支总预算增加4.2353万元，主要原因是当年新增编制人员6人，新增预算在职人员养老保险缴费及遗嘱补助调资逐年增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入10.7105万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：2021年一般公共支出预算总额为10.7105万元。其中：基本支出10.7105万元，项目支出0元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
新增编制人员6人共计11人，相应预算在职人员养老保险缴费增加，退休人员6人补充医疗保险及遗嘱3人补助逐年增加。
2、一般公共预算当年拨款结构情况
宣汉县马渡关镇卫生院一般公共预算拨款为在职人员养老保险缴费、遗属生活补助、退休人员补充医疗保险等构成。
3、一般公共预算当年拨款具体使用情况
具体使用在职人员养老保险缴费、遗属人员按月发放生活补助、退休人员补充医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
1、一般公共预算基本支出10.7105万元，其中：人员经费10.7105万元，主要包括：社会养老保险缴费、遗属生活补助、退休人员补充医疗保险等支出。
2、公用经费支出：
公用经费0万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费0元。
（三）单位现有救护车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他（车救护车）1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金预算拨款安排的支出
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费:无
（二）政府采购情况:无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车0辆，业务用（救护车）1辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）关于部分预算公开表未填列数据的说明。
1.《财预公开3-2表》一般公共预算项目支出预算表，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费。
2.《财预公开3-3表》一般公共预算“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有“三公”经费支出预算经费。
3.《财预公开4表》政府性基金支出预算表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。
4.《财预公开4-1表》政府性基金“三公”经费支出表，没有填列数据，是因为本年没有政府性基金“三公”经费预算经费。
5.《财预公开5表》国有资本经营支出预算表，没有填列数据，是因为本年不涉及该项业务。
6.《财预公开6表》2021年部门预算项目绩效目标，没有填列数据，是因为本年没有项目支出预算经费
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。
2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出，指遗属人员生活补助。
部门整体支出绩效目标（马渡）2021年.xls预算公开表（马渡）2021年.xls
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