一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县妇幼保健计划生育服务中心是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构,是一所集预防保健、临床医疗、计划生育、健康教育、技术培训、基层培训于一体的国家级“二级甲等”妇幼保健单位,是全县妇幼卫生业务培训、信息统计、三网监测和产儿科急救中心。
（二）2021年重点工作
1、2021年我院将完成以妇产科、儿科、妇女保健、儿童保健为主的全县医疗保健服务。
2、圆满完成农村孕产妇住院分娩补助项目、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断传播项目、儿童营养改善项目、增补叶酸预防神经管缺陷项目和“两癌”筛查工作。
3、全力推进自愿免费婚前医学检查和免费孕前优生健康检查项目等民生工程，努力提高目标人群覆盖率和检查质量。
4、全面落实计划生育免费技术服务，加强避孕药具发放与管理，免费技术服务落实率达100%。
二、部门预算单位构成
2021年医院现有编制90人、在职职工人数161人。专业技术人员130人，其中正高职称2人，副高级职称22人、中级职称35人、初级职称74人。现有退休职工50人，遗属人员3人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算 1012.99万元，比2020年收支预算总数增加31.58万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算1012.99万元，其中：上年结转 0 万元，占0%；一般公共预算拨款收入1012.99万元，占100 %。
（二）支出预算情况
2021年支出预算1012.99万元，其中：基本支出1012.99 万元，占100%；项目支出0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1012.99万元，比2020年财政拨款收支总预算增加31.58万元，主要原因是人员经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1012.99万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出106.11万元、卫生健康支出827.82万元、住房保障支出79.06万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1012.99万元，比2020年预算数增加31.58万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出106.11万元，占10.47 %；卫生健康支出827.82万元，占81.72 %；住房保障支出79.06万元，占7.81 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算基本支出2021年预算数为933.93万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为79.06万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1012.99万元，其中：人员经费901.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费111.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算下降0 %。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0%。
单位现有公务用车6 辆，其中：轿车0 辆，越野车1辆，其他乘用车5辆。
2021年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 6 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为0 万元，比2020年预算减少 0 万元，下降 0 %。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆 6 辆，其中：轿车 0 辆，越野车1 辆，其他乘用车5辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。
2080505机关事业单位基本养老保险支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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