第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作：4页……………………………………………8页
二、机构设置：8页
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明：9页…………………………………9页
二、收入决算情况说明：9页……………………………………………9页
三、支出决算情况说明：9页……………………………………………9页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：10页………………………10页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明：10页…………………11页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明：11页……………11页
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明：11页……………… …13页
八、政府性基金预算支出决算情况说明：14页…………………… …14页
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
弘扬民族文化，文物管理和保护。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年，宣汉县文物管理所、宣汉县王维舟纪念馆在县委、县政府、县文化体育和旅游局的领导和省、市文博主管部门的悉心指导下，深入学习习近平总书记的三个重要讲话，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，贯彻落实“提升党风廉政建设社会评价满意度”工作，大力实施脱贫攻坚文化惠民政策和驻村扶贫工作，加大王维舟纪念馆免费开放工作和爱国主义教育基地建设力度，努力把罗家坝遗址建成巴文化展陈高地，为实施“建设繁荣美丽新宣汉”战略目标添砖加瓦。现将2020年度各项工作总结如下：
一、党建工作有序开展
（一）深入学习党的十九大报告、党章党规。通读《习近平关于“不忘初心 牢记使命”重要论述摘编》和《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》。学习习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，不断增强“四个意识”坚定“四个自信”“做到两个维护”。
（二）学习省十三届人大三次会议、政协十二届三次会议。认真学习讨论第十三届五次党代会报告，全面建成小康社会，必须始终做到“两个维护”，坚定用习近平新时代中国特色社会主义思想指引奋斗方向。
（三）认真开展集体谈心谈话活动。每位党员对自身行为、意识进行剖析。
（四）落实三会一课，开展党员双报道工作。定期开展党建活动。
二、文物保护工作有序进行
（一）文物勘探和文物调查。配合全县基础设施建设，对全县煤矿矿区进行了文物调查。
（二）文物安全保护与利用。每季度对全县县级以上文保单位进行了安全检查和整改。对重点文保单位签订了安全责任书，落实了专人看护。
（三）文物保护。一是对桃花王三槐故居、曾家山曾家祠堂、王维舟纪念馆轿车进行了保护修缮，实施了浪洋寺摩崖造像绿化工程。二是聘请有资质的公司对塔河文峰塔、南坝唐瑜墓进行维修保护设计。三是红三十三军政治部旧址成功申报为四川省第九批省级文物保护单位。四是完成了红三十三军纪念馆展览提升的文物征集工作。
三、王维舟纪念馆免费开放工作成效明显
（一）坚持执行免费开放。严格按照中宣部、财政部、文化部和国家文物局《关于全国博物馆、纪念馆免费开放的通知》（中宣发〔2008〕2号）要求，王维舟纪念馆已经向全社会实行免费开放。2020年接待各级各类观众13万余人次，其中未成年人7万余人次，让广大人民群众众接受传统教育，共享文化成果。
（二）加大法规宣传力度。充分利用“5.18”国际博物馆日和“文化遗产日”积极开展博物馆宣传活动，宣传和普及《中华人民共和国文物保护法》、《世界文化遗产保护管理办法》、《博物馆管理办法》和《四川省文物保护实施条例》等法律法规和文物知识.
四、安全保卫工作制度完善
按照《中华人民共和国消防法》和《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》的要求，认真贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，加强消防安全管理工作，全年无火灾、盗窃事故发生。
（一）健全制度。成立了安全、消防工作领导小组，落实了具体责任人，制订了各类文物安全、消防和防雷等工作制度和应急预案。
（二）明确责任。明确了各类文物保护单位的重点保护部位，并落实了监管责任人，签订了责任书，做到每月两次电话随访、每季度一次大排查、每年实地踏查制度，对发现的问题和隐患及时进行整改。
（三）添置设备设施。增添了消防头盔、消防服、防毒面罩、救生绳、斧头、刀等救生设备。重点文保单位配置了灭火器，在红三十三军纪念馆和王维舟纪念馆设置了消防水袋。各级木结构文物保护单位配备了灭火器、水带、水桶、抓钉等消防器材。
五、罗家坝遗址保护与利用工作顺利推进
（一）稳步落实罗家坝遗址防洪工程及冲沟治理工程验收工作。总投资5000万元的罗家坝遗址防洪工程及冲沟治理工程（含罗家坝遗址保护设施建设项目）已经完成了工程总量的100%，2020年4月报送宣汉县审计局完成了竣工结算审计工作，2020年8月底完成了竣工综合验收工作。
（二）全力推进罗家坝遗址博物馆建设项目。由于年初爆发的新冠肺炎疫情影响，直到2020年3月13日和4月8日，四川省文物局才两次召开专家评审会，通过了博物馆概念性设计方案。4月23日，宣汉县规划编制中心组织召开专家评审会讨论通过了博物馆概念性设计方案。6月11日，博物馆设计方案提交县政府规委会审查通过。6月23日，博物馆初步设计方案在县住建局评审通过。8月11日，县发改局完成了概算批复。9月11日，获得了省住建厅抗震设防专项审查批复文件。10月22日，完成了财政预评审工作，并取得投资评审报告。11月2日，博物馆建设项目主体施工监理招标文件挂网公示。
（三）加快实施罗家坝遗址保护利用设施建设项目（一期）工程。保护利用设施建设项目是博物馆的配套设施项目，2020年以来，克服博物馆总体设计方案迟迟不能确定、因督查反复进场施工等诸多困难，目前正在紧张有序地推进施工。
（四）全力配合罗家坝遗址第六次考古发掘工作。按照疫情防控期间复工相关程序要求，全力配合四川省考古院完成复工申报程序，于2020年3月底正式复工进行罗家坝遗址第六次考古发掘工作。截止目前，揭土面积达1300平方米，清理墓葬60余座，出土各类器物600余件。本次考古发掘发现的M74号、M83号墓系近年来发现的仅次于M33号大墓的高等级巴国贵族墓葬，具有重要的文物考古价值。
二、机构设置
宣汉县文物管理所是全额拨款事业单位，下设办公室、业务室、安保室、财务室。单位共有事业编制6个（其中：工勤2人），2020年末实有职工6人（其中：工勤人员2人）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1245.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加669.42万元，增长53.76%。主要变动原因是四川省文物局对全国重点文物保护单位（罗家坝遗址博物馆建设项目的资金补助）
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1245.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1081.82万元，占86.88%；政府性基金预算财政拨款收入163.33万元，占13.12%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1245.15万元，其中：基本支出136.82万元，占10.99%；项目支出945万元，占75.89%。政府性基金支出163.33万元，占13.12%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1245.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加669.42万元，增长53.76%。主要变动原因是四川省文物局对全国重点文物保护单位（罗家坝遗址博物馆建设项目的资金补助）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1081.82万元，占本年支出合计的86.88%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加736.49万元，增长213.27%。主要变动原因是四川省文物局对全国重点文物保护单位（罗家坝遗址博物馆建设项目的资金补助）
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1081.82万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出119.42万元，占11.03%；社会保障和就业（类）支出9.41万元，占0.87%；卫生健康支出2.86万元，占0.26%；住房保障支出5.13万元，占0.47%；。项目支出945万元：占87.35%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1081.82，完成预算100%。其中：
1.文化旅游体育与传媒（207类）02（款）04【05】（项）: 支出决算为1064.42万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
2.社会保障和就业（208类）05（款）02【05】（项）: 支出决算为9.41万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
3.卫生健康（221类）02（款）01（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
……
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出136.81万元，其中：
人员经费71.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费65.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.5万元，下降100%。主要原因是罗家坝遗址博物馆建设项目中接待省级专家费用减少开支。
4、国内公务接待支出0.5万元，主要用于文物行政业务公务接待、罗家坝遗址博物馆建设项目中接待省、市专家对博物馆的业务接待。(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待10批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出163.33万元。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对罗家坝遗址博物馆建设项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了X个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映罗家坝遗址博物馆建设项目等1个项目绩效目标实际完成情况。
（1）罗家坝遗址博物馆建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数945万元，执行数为945万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了新建设的罗家坝遗址博物馆建设稳步推进。主体建设工程、广场、停车场等已完成。发现的主要问题：下差资金缺口大。下一步改进措施：争取上级专项补助资金的投入。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 宣汉县罗家坝遗址博物馆建设项目 | ||||
预算单位 | 宣汉县文物管理所 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: |
| 执行数: |
| |
其中-财政拨款: | 945万元 | 其中-财政拨款: | 945万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
实施主体建设工程、广场、内部陈列展览、外部连接道路、停车场以及周边景观绿化、市政管网设施等 | 已经完成广场、外部连接道路、停车场、市政管网设施等。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 建成罗家坝遗址博物馆，项目总用地面积28242.62平方米，总建筑面积11657.44平方米，其中博物馆主体建筑面积10830.24平方米，附属用房建筑面积827.2平方米 | 100% | 罗家坝遗址博物馆，项目总用地面积28242.62平方米，总建筑面积11657.44平方米，其中博物馆主体建筑面积10830.24平方米，附属用房建筑面积827.2平方米，现已经完成主体建设。 | |
产出指标 | 质量指标 | 达到国家相关要求质量“合格”标准 | 100% | 达到国家相关要求质量“合格”标准 | |
产出指标 | 时效指标 | 54个月 |
| 12个月 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 博物馆建成旅游景点后，带动当地百姓增收致富。 | 人均增收≧100元 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 打造“全国巴文化高地”，塑造巴文化品牌。 | 100% |
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效益指标 | 生态效益指标 | 严格按照《罗家坝遗址博物馆环境评估报告》相关要求，建设过程中注重保护生态环境，杜绝环境污染现象。 | 100% |
| |
效益指标 | 可持续影响指标 | 通过建设博物馆，塑造巴文化品牌，带动当地旅游业发展，百姓增收致富，逐渐去除重工业化影响。 | 100% |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得博物馆所在地政府、群众及社会各界满意。 | 100% |
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