目录
第一部分宣汉县图书馆概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县图书馆2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县图书馆2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县图书馆概况
一、职能简介
图书资料借阅，图书资料网络系统，图书馆研究等。宣汉县图书馆编制10人，在职职工9人，退休职工8人。
二、2022年重点工作
1、继续做好阵地服务工作，树立文明、热情的服务形象，继续把读者至上，服务第一的服务宗旨贯穿到各项基础服务工作之中，积极做好图书馆日常管理工作，不断提升馆员的业务、服务等综合素质。
2、充分利用总分馆平台和资源，进一步完善县图书馆总分馆制的建设工作，发挥分馆提高图书资源利用率，更好满足和服务乡镇群众读书看报及数字文化需要。
3、深入开展地方文献征集工作，进一步充实馆藏地方文献。
4、积极开展好明年的各种图书阅读宣传等活动，不断扩大服务范围，吸引更多的读者走进图书馆，为实现全民阅读打好基础。
5、做好2022年第七次图书馆评估资料审核的前期工作。
县图书馆将严格按照上级关于做好图书馆免费开放工作的政策要求，在以后的工作中不断完善和充实，不断拓展读者服务渠道，建立长效机制，做到常抓不懈，竭力做好服务工作。
第二部分图书馆2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分图书馆2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县图书馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县图书馆2022年收支预算总数163.17万元，比2021年收支预算总数减少2.29万元，主要原因是人员减少。
（一）收入预算情况
宣汉县图书馆2022年收入预算163.17万元，其中：上年结转22.16万元，占13.58%；一般公共预算拨款收入141.01万元，占86.42%。
（二）支出预算情况
宣汉县图书馆2022年支出预算163.17万元，其中：基本支出112.31万元，占68.83%；项目支出50.86万元，占31.17%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县图书馆2022年财政拨款收支预算总数163.17万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少2.29万元，主要原因是人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入141.01万元、
上年结转一般公共预算拨款收入22.16万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出137.35万元、社会保障和就业支出11.74万元、卫生健康支出5.26万元、住房保障支出8.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县图书馆2022年一般公共预算当年拨款163.17万元，比2021年收支预算总数减少2.29万元，主要原因是人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出137.35万元，占84.18%；社会保障和就业支出11.74万元，占7.19%；卫生健康支出5.26万元，占3.22%；住房保障支出8.82万元，占5.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：2022年预算数为137.35万元，主要用于：日常开展文图书馆工作发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为11.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年卫生健康支出5.26万元,主要用于：缴纳职工医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为8.82万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县图书馆2022年一般公共预算基本支出112.31万元，其中：
人员经费100.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费12.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县图书馆2022年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：业务专用车1辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县图书馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县图书馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县图书馆机关运行经费财政拨款预算为12.08万元，与2021年预算下降7.5%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县图书馆安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县图书馆共有车辆1辆，其中：业务专用车1辆，执法执勤用车0。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县图书馆开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算163.17万元。其中：人员类项目1个，涉及预算100.23万元；运转类项目1个，涉及预算12.08万元；特定目标类项目1个，涉及预算50.86万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指日常开展图书馆工作发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位职工缴纳养老保险支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳职工医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
