第一部分
宣汉县三墩初级中学概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县三墩初级中学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县三墩初级中学2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
宣汉县三墩初级中学
概况
一、职能简介
1.宣汉县三墩初级中学位于宣汉县东北角，距县城100余千米，地处巴山大峡谷景区。校园面积4968平方米。现教职工45人，其中特岗10人。在校学生580人，12个教学班。
2.主要职能，学校高举科学发展观大旗，以“办人民满意教育”为宗旨，以“让每一个孩子健康成长，快乐学习”为办学理念，开拓创新，积极探索新形势下农村教育教学工作的新途径和新方法。坚持德育为先，育人为本，加强学生良好行为习惯的养成教育，突出教学工作的中心位置，建立高效、和谐、动态、快乐课堂，提高办学效益。让安全工作为学校保驾护航，营造氛围，落实“一岗双责制度”，确保师生平安，致力校园文化建设，优化育人环境，陶冶情操。
二、2022年重点工作
1.加强党建工作引领，认真开展“四心”作风整顿教育、党风廉政建设，形成常态机制。
2.教育教学工作。严格执行课程计划，依法执教，认真落这“双减”工作；切实加强教师德师风教育，努力提高育人水平；不断培养教师成长，大力开展能力提升学习。
3.加强安全管理制度建设，落实安全隐患排查整治，加强校园及周力环境综合治理，强化疫情常态化防控。确保师生平安。
第二部分
宣汉县三墩初级中学
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分
宣汉县三墩初级中学2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县三墩初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县三墩初级中学2022年收支预算总数542.95万元，比2021年收支预算总数增加36.14万元，主要原因是财政加大了对教育的投入。
（一）收入预算情况
宣汉县三墩初级中学2022年收入预算542.95万元，其中：上年结转28.43万元，占5.2%；一般公共预算拨款收入514.52万元，占94.8%。
（二）支出预算情况
宣汉县三墩初级中学2022年支出预算542.95万元，其中：基本支出514.52万元，占94.8%；项目支出28.43万元，占5.2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县三墩初级中学2022年财政拨款收支预算总数542.95万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加36.14万元，主要原因是财政加大了对教育的投入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入514.52万元、
上年结转一般公共预算拨款收入28.43万元；支出包括：教育支出412.31万元、事业单位离退休支出0.02万元、社会保障和就业支出59.01万元、卫生健康支出26.03万元、住房保障支出45.58万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县三墩初级中学2022年一般公共预算当年拨款542.95万元，比2021年预算数增加36.14万元，主要原因是增加了教育投入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
初中教育支出412.31，占75.94%；事业单位离退休支出0.02万元，占0.01%；社会保障和就业支出59.01万元，占10.86%；卫生健康支出26.03万元，占4.79%；住房保障支出45.58万元，占8.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育（类）普通教育支出（款）初中教育支出（项）2022年预算数为412.31万元，主要用于：发放基本工资、津贴补贴、奖金等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2022年预算数为0.02万元，主要用于：离退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为59.01万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政事业单位医疗缴费支出（项）2022年预算数为26.03万元，主要用于：实施健康医疗制度由单位缴纳的职工医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为45.58万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县三墩初级中学2022年一般公共预算基本支出514.52万元，其中：
人员经费512.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县三墩初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费没有。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，无相关支出。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县三墩初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县三墩初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县三墩初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县三墩初级中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县三墩初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县三墩初级中学开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算1.9万元。其中：运转类项目1个，涉及预算1.9万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201095三墩初级中学2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx201095三墩初级中学部门预算草案报表.xlsx
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