目录
第一部分
宣汉县桃花初级中学概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县桃花初级中学2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县桃花初级中学2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县桃花初级中学概况
一、职能简介
1.实施初中义务教育，促进九年义务教育发展。
2.初中学历教育。
二、2022年重点工作
1.教学质量是学校的立校之本、是学校发展的生命线，更是学校的脸面和底气，我们要树立并一直践行提高教育教学质量就是为自己争气、为集体争光、为百姓造福的理念。我们要思考如何狠抓课堂质量、如何狠抓师能师技提升、如何落实“双减”和五项管理政策、如何有效推进学科教研，要想出策略、拟出计划、迈开步子，让政治素养过硬、业务能力精湛、工作善作善成的好老师有舞台、有机会、有成绩，让学生留念、家长好评、社会认可的好老师能有好位置、好平台、好回报。我校的教学质量基础还较薄弱，提高教育教学质量之路还有很长的路要走，我们要剖析原因、增添措施、咬定目标、充满信心，爬坡负重前行，用百倍的勇气和真教实干的劲头，让提高教育教学质量不只是停留在口头上，分管领导和教务处一定要深入思考，怎样突破学校发展瓶颈，怎样抓实教学工作，怎样才能让我校教学质量稳中有升逐一得到解决。
2、增添教育教学管理措施：
（1）加强教学常规过程管理。①联系年级领导、教务处强化过程管理，斗硬检查，详细记录；分管领导加强督查，每周召开周前会工作例会时，菜单式随机抽查教师的备课（备课本和教材相结合）、作业批改情况等常规工作，会后被抽教师将材料交行政办进行检查，在下周周前会上小结通报检查情况。②学校行政随机抽听教师的随堂课。抽查和抽听的情况作为教师绩效考核的重要依据。（2）定期组织7、8年级语文、数学、英语科目的质量检测工作。每一次考试均要认真组织，要求各年级统一检测时间、统一阅卷（流水作业），统一进行成绩统计，联系年级领导会同教务干事、分管领导、校长认真分析，认真剖析该次质量检测情况，为检测后整改和增添措施提供第一手资料。
（3）强化年级管理，提高7、8教学质量。不定时组织人员到各班抽查备课、作业批改、听评随堂课。抽查结果作为每期期末绩效考核的重要依据。
（4）对学生严格进行学籍管理，部分学生在学校指导下留级；严格学籍转入转出规定，对不符合规定的流动一律不予办理。
（5）加强课堂教学情况督查。
3、加强校本研修：
继续加强青年教师培养和名师培养活动（35周岁及以下）：每周至少上交一页认真训练且能看出进步痕迹的“三字”训练作业于教务处；每周至少观看一堂优秀课堂实录视频；每周至少学习一份优秀教学设计；每周上交一份“教学反思”和“教育日记”于教务处；每月上交一份教学设计详案于教务处（请教务处务必考核到位）。
4、丰富教研教改活动：每周听推门课；每期举行青年教师赛课；教务处会同信息组每期开办一次多媒体设备运用讲座；教务处每期组织开展一次信息技术运用赛课活动；适时邀请名师送教到校；适时选送教师外出观摩学习。
5.开展经典诵读活动：每天晨会用20分钟开展经典朗读活动，每天下午第一节课前安排10分钟开展经典吟诵活动。请教务处组织各年级语文教师优化校本素材，逐步形成可读可诵适宜的经典诵读校本教材。（由值周领导进行考核）
6.音、体、美、科学教师在功能室或操场上课，填写好器材借还登记、教学日志、实验通知单等各类表册，做到既要用好器材、也要记好记录、更要上好课程。
7.加强控辍保学工作，对应入学而未入学的学生要与家长和其就读学校取得联系，穷尽办法劝返学生复学，确保适龄儿童入学一个不少。
第二部分宣汉县桃花初级中学
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县桃花初级中学
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县桃花初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、工会支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县桃花初级中学2022年收支预算总数591.25万元，比2021年收支预算总数增加40.13万元，主要原因是新增教师，工资调标，上年结转偏多。
（一）收入预算情况
宣汉县桃花初级中学2022年收入预算591.25万元，其中：上年结转39.03万元，占6.6%；一般公共预算拨款收入552.23万元，占93.4%。
（二）支出预算情况
宣汉县桃花初级中学2022年支出预算591.25万元，其中：基本支出591.25万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县桃花初级中学2022年财政拨款收支预算总数591.25万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加40.13万元，主要原因是新增教师，工资调标，上年结转偏多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入552.23万元、
上年结转一般公共预算拨款收入39.03万元；支出包括：教育支出456.45万元、社会保障和就业支出58.48万元、卫生健康支出27.85万元、住房保障支出48.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县桃花初级中学2022年一般公共预算当年拨款591.25万元，比2021年预算数增加40.13万元，主要原因是新增教师，工资调标。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宣汉县桃花初级中学人员经费支出，教育456.45万元，占77.3%；社会保障和就业支出58.48万元，占9.89%；卫生健康支出27.85万元，占4.71%；住房保障支出48.48万元，占8.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
205（类）02（款）02（项）2022年预算数为552.23万元，主要用于：人员经费支出。
208（类）05（款）05（项）2022年预算数为58.48万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
210（类）11（款）02（项）2022年预算数为27.85万元，主要用于：事业单位医疗险支出。
221（类）02（款）01（项）2022年预算数为48.48万元，主要用于：住房公积金支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为58.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.48万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县桃花初级中学2022年一般公共预算基本支出591.25万元，其中：
人员经费589.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费2.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县桃花初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是没有这种情况）。
（二）公务接待费与2021年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是公务接待没预算，逐年呈下降趋势）。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平（增加0%或下降0%，主要原因是没有公务用车）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，单位无公车。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县桃花初级中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县桃花初级中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县桃花初级中学机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2021年预算持平（增加%或下降%，主要原因是无此项预算）。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县桃花初级中学安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县桃花初级中学共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县桃花初级中学开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201076部门预算草案报表-2.xlsx201076部门预算公开报表（部门公开）-1.xlsx
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