一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教以及旅游、林业、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关的法律法规和政策。
2、按照科学规划、统一管理、严格保护永续利用的原则，负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。
3、负责拟定景区旅游发展规划，按规定程序报批后组织实施；管理景区内的旅游、基础、公共等设施。
4、负责景区内旅游开发建设项目的立项、、选址、环保、用地等初审和报批工作。
5、负责景区招商引资及投资项目的考察、论证和初审报批工作。
6、负责景区各项文化旅游基础设施和公共设施的统一规划、建设、管理工作。
7、负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及各类活动的监督管理工作。
8、负责旅游景区日常管理，加强安全监督，统筹协调并协助旅游、规划、建设、国土、生态环保、交通、食药卫生等部门在景区开展行政执法工作；加强景区经营企业的监督管理工作。
9、负责做好景区文明创建、社会治安综合治理和旅游秩序维护等工作；加强森林防火监管；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。
10、完成县委、县政府及主管部门交办的其它工作。
（二）2021年重点工作
1、抓好疫情防控，景区全面科学复园
（1）审时度势抓机遇，制定复园防控方案。员全面统筹落实疫情防控和有序受控开放工作，对景区联防联控进行部署，落实各成员单位职能职责，景区于2月29日恢复巴山大峡谷景区对外开放。
（2）科学复园抓防控，落实企业主体责任。针对疫情防控期间以近郊游、观光游为主的市场特点，主推景区“一日游”线路产品，落实企业主体责任制、景区防疫消毒、景区员工及从业人员健康监测、游客实名登记、体温检测等防疫措施，确保安全复园、舒心复园。
（3）有序复工抓发展，加大宣传营销力度。一是科学制定复工疫情防控和施工方案，严格现场监督管理为景区后续发展注入强劲动能。二是景区在微信公众号、官方微博、抖音、网站发布景区复园开放、景点宣传动态信息，进行广告宣传，为景区复园和市场回暖注入动力。三是及时出台优惠政策，吸引广大游客。
2、管好安全生产，保障景区科学发展。
（1）强化安全意识，层层落实安全责任。
（2）定期安全检查，集中消除安全隐患。
（3）管好基础设施，强化应急处突能力。一是在重大节庆活动、重大节假日前，对景区基础设施、环境卫生进行全面排查，强化应急工作能力，确保节庆活动成功举办。二是加强景区封闭区域、开放区域游览设施的巡查与管护，对损坏的基础设施明确责任，及时修复。三是加强对景区内环线边坡管网、安全标识、安全护栏、市政设施的管护，确保道路畅通，对重点地段进行边坡治理。
3、建好市场秩序，提升景区服务质量。
（1）开展标准化建设，促使企业自我提升。深入开展“六个一”常态化服务。三是参加“让世界看见巴文化”系列活动暨《梦回巴国》地推和全国路演活动，展示宣汉独具特色的巴文化。
（2）开展常态化检查，共建良好市场秩序。
（3）完善投诉处理流程，提升游客满意度。景区管理中心建立24小时投诉处理值班制度，在巴山大峡谷景区、巴山云顶旅游度假区游客中心、旅游企业设置“5212301”投诉牌，畅通游客投诉受理服务，及时解决游客投诉，建立投诉受理专项档案，通过电话、现场处理，及时向游客反馈处理结果，提升游客满意度。
4、做好营销工作，推动景区提速增效。
精准宣传营销、精准定向营销、精准拓展市场。
5、完善基层党组织建设，增强凝聚力和战斗力。
二、部门预算单位构成
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会行政编制数12名，其中主任1名，副主任2名，中层职数4人，内设机构4个，分别为办公室、政策法规科、规划发展科、质量监管科。2021年在编人员2人，主任1名，副主任1名，委托景区联合执法队在景区开展相关工作。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算127.2万元,比2020年收支预算总数增加127.2万元，主要原因是我单位系2020年成立，当年未纳入年初预算，2021年纳入年初预算、全新增。
（一）收入预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2021年收入预算127.2万元，其中：一般公共预算拨款收入127.2万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2021年支出预算127.2万元，其中：基本支出27.2万元，占21.38%；项目支出100万元，占78.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算127.2万元,比2020年财政拨款收支总预算增加127.2万元，主要原因是我单位系2020年成立，当年未纳入年初预算，2021年纳入年初预算、全新增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.2万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出121.27万元,住房保障支出1.97万元,卫生健康支出1.42万元,社会保障和就业支出2.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款127.2万元，比2020年预算数增加127.2万元，主要原因是我单位系2020年成立，当年未纳入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出121.27万元，占95.34%；社会保障和就业支出2.53万元，占1.99%；卫生健康支出1.42万元，占1.12%；住房保障支出1.97万元，占1.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2021年预算数为30万元，主要用于：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常经费，保障宣传营销工作顺利开展。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为91.27万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、电费、水费、会议费、差旅费、培训费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为2.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.11万元；公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.32万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1.97万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出27.2万元，其中：人员经费22.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费4.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费1万元，较2020年预算增加1万元。原因系我单位2020年成立年初无预算，未安排相关经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
公务用车运行维护费19万元，与2020年预算相比增加19万元。原因系我单位2020年成立年初无预算，未安排相关经费。单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
机关运行经费财政拨款预算为2.4万元，与2020年预算相比增加2.4万元，原因系我单位2020年成立，当年未安排年初预算。
（二）政府采购情况
2021年未安排政府采购计划。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会无公务用车，且单位无价值200万元以上大型设备。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会开展绩效目标管理的项目有4个，涉及预算100万元。其中景区安全生产管理项目涉及金额25万元，景区发展质量监管项目涉及金额20万元，景区规划发展管理项目涉及金额25万元，景区宣传推介项目涉及金额30万元。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
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