目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护归侨侨眷合法权益；开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办实业、进行经济技术合作；开展与海外华侨、华人在文化、科技、教育和社会福利等方面的交流与合作；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展各种联谊活动；对县内外侨情进行调查研究，为制定侨务方针、政策提出建议和提案，参与有关法律的研究工作，并对其实施发挥监督作用；根据中国侨联章程，提出县侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定；履行民主监督职能，参与政治协商，做好推荐县人大、县政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排；负责海外华侨、华人回乡探亲、观光、讲学等的接待工作，做好归侨、侨眷扶贫解困及子女入学、就业的服务工作；了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，积极探索符合宣汉县情的侨联工作和侨联组织体系；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况
一是高举旗帜引方向。始终把增强政治性作为侨联组织的灵魂，放在工作首位，坚持以中国梦为主线，以爱国主义为核心，将凝聚侨心纳入侨联每一项工作、融入每一次活动。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深化促进祖国和平统一、维护民族团结的宣传教育，广泛宣传党和国家的方针政策，定期宣传介绍国家和家乡良好发展形势。县侨联宣传信息工作被评为全市侨联系统第一名。二是倡导文明树新风。大力弘扬中华优秀文化，广泛宣传“亲情中华 f 巴人故里”，积极促进海内外青少年加强思想文化交流，精心组织学生参加世界华人学生作文大赛，累计征集优秀作文3000余篇，评选推荐优秀作文500余篇，获一、二等奖60余篇。县侨联被中国侨联、中国台联、人民日报等单位评为优秀组织奖。积极支持鼓励侨界文艺工作者、文学爱好者创新创作，引领健康文明新风尚。三是交流联谊增感情。精心组织办好联谊活动，定期开展归侨侨眷联谊座谈会和主题活动，组织开展参观考察和爱国主义、革命主义教育。加强与各兄弟县市区侨联交流学习，定期向海外华人华侨传达党委政府的关心问候，邀请海外侨胞回乡参观考察，增强了广大海外侨胞、港澳台同胞对宣汉的认识、了解和热爱。四是依托智库谏真言。加强与四川大学侨联达州专家工作站合作，收集建立宣汉侨界高层次专家人才库。定期针对经济社会发展中重点、热点课题，广泛征集、整理代表、委员和海外侨胞对家乡发展的建议，整理形成了《加强和完善乡镇社区治理的建议》，并在县政协全体会议上发言，县委主要领导作出重要批示，得到吸纳落实。五是宣传推介促开放。大力宣传我县独特的资源优势、良好的发展环境，提升我县在海内外的知名度和影响力。加强与川大侨联专家工作站、宣汉企业的双向联系，邀请工作站相关领域专家先后3次来宣考察洽谈，与10余家企业达成合作意向，相关工作得到市委主要领导肯定批示。加强与兄弟友好侨联交流合作，在促进全域旅游、人文交流、城市建设等领域开展交流合作。六是侨爱扶贫惠民生。深入实施“侨爱心工程”，在全省首个发起实施“侨爱心助学圆梦计划”，“侨爱心助学圆梦计划”成为全省侨联系统重点推进的活动品牌；积极动员涉侨企业履行扶贫社会责任，推行“公司基地农户”产业发展模式，带动群众发展产业，实现稳定增收；认真组织开展“我为家乡做件事”活动，广泛动员海内外侨界力量，大力支持抗击疫情工作，累计争取捐款捐物50余万元。七是强基提能优服务。深入落实县委全面深化侨联改革工作部署，全县侨联事业实现飞越发展。成功召开县第五次侨代会，圆满完成换届工作，侨联组织活力进一步激发，侨联工作得到县委、县政府和市侨联主要领导充分肯定。创新基层侨联组织建设模式，将基层侨联组织、侨胞之家融入村、社区群团工作站，同步一体建设，配套完善活动阵地及服务功能，建成3个群团工作站示范点，拓宽了侨联组织和侨联工作的覆盖面。认真落实上级侨联和县委县政府关爱举措，深入开展元旦春节“进侨家送温暖”活动、七 f 一走访关心侨界老党员活动。强化侨益保障，编印《为侨服务手册》丛书，及时宣传国家侨务政策和相关办事流程，广泛收集和积极反映涉侨企业和侨界群众心声，依法维护归侨、侨眷合法权益。
二、机构设置
宣汉县归侨侨眷联合会本年机构数1个，属于参照公务员管理的一级预算单位。编制2个，现有在编人员2人。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年收入54.70万元，支出54.70万元。为打造节约型机关，节约开支，因创建节约型机关，节约开支，较2019年59.18万元减少4.48万元，减少7.57%。
2020年本年收入合计54.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入54.70万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计54.70万元，其中：基本支出27.35万元，占50%；项目支出27.35万元，占50%。
2020年财政拨款收入总计54.70万元，支出总计54.70万元。为打造节约型机关，节约开支，较2019年59.18万元减少4.48万元，减少7.57%。
2020年一般公共预算财政拨款支出54.70万元，占本年支出合计的100%。为打造节约型机关，节约开支，项目支出减少，但人员工资晋升，较2019年59.18万元减少4.48万元，减少7.57%。
2020年一般公共预算财政拨款支出54.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出48.67万元，占89%；社会保障和就业支出2.64万元，占5%；卫生健康支出1.41万元，占2%；住房保障支出1.98万元，占4%。
2020年般公共预算支出决算数为54.70万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出
（1）2010301行政运行：支出决算为21.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2010399其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：支出决算为27.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为2.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康
（1）2011101行政单位医疗:支出决算为1.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
（2）2011103公务员医疗补助:支出决算为0.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
4、住房保障
2210201住房公积金：支出决算为1.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出27.35万元，其中：
人员经费22.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5.32万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。
国内公务接待支出2万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
2020年无政府性基金预算拨款支出。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，机关运行经费支出5.32万元，严格节约办公，因新增履行原外侨办“海外联谊”相关职能，较2019年增加1.82万元，增长52%。
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县志专项业务活动开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”项目绩效目标实际完成情况。
（1）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.35万元，执行数为27.35万元，完成预算的100%。强化与海外华人华侨的日常联络，认真做好回乡侨胞侨眷接待、服务工作，会见、接待海内外侨联工作顾问、海外侨胞、港澳同胞和外地归侨侨眷，召开了归侨侨眷、海外侨胞和侨爱心项目资助大学新生春节、中秋节联谊活动及座谈会。做实侨爱工程，广泛传递党委政府关爱，深入实施“侨爱心工程”，持续开展“进侨家送温暖”活动，看望、慰问重点党员侨眷、困难侨眷。广泛动员各方力量支持我县贫困地区、少数民族地区社会事业发展，积极争取和实施“侨爱心助学圆梦计划”，持续做好优秀贫困大学生资助工作；争取省、市侨联及侨界爱心人士深入宣汉县开展公益慈善调研、帮扶工作。
（2）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.35万元，执行数为27.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强与海外华人华侨的联系，引导他们热爱祖国，关心祖国建设，教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，为广大侨胞提供法律服务，依法维护其合法权益。开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办企业。开展与海外华人华侨在科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作，为归侨侨眷和海外侨胞回乡兴办实体提供服务。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县归侨侨眷联合会本年机构数1个，属于参照公务员管理的一级预算单位。
（二）机构职能。
教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护归侨侨眷合法权益；开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办实业、进行经济技术合作；开展与海外华侨、华人在文化、科技、教育和社会福利等方面的交流与合作；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展各种联谊活动；对县内外侨情进行调查研究，为制定侨务方针、政策提出建议和提案，参与有关法律的研究工作，并对其实施发挥监督作用；根据中国侨联章程，提出县侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定；履行民主监督职能，参与政治协商，做好推荐县人大、县政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排；负责海外华侨、华人回乡探亲、观光、讲学等的接待工作，做好归侨、侨眷扶贫解困及子女入学、就业的服务工作；了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，积极探索符合宣汉县情的侨联工作和侨联组织体系；完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
编制2个，现有在编人员2人。
二、部门预算收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入54.70万元，其中：一般公共预算54.70万元，无政府性基金预算。为打造节约型机关，节约开支，较2019年59.18万元减少4.48万元，减少7.57%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政决算54.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出48.67万元，占89%；社会保障和就业支出2.64万元，占5%；卫生健康支出1.41万元，占2%；住房保障支出1.98万元，占4%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决算情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。
（二）执行管理情况。
我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。
（三）综合管理情况
我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。
（四）整体绩效
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费22.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（2）机关厉行节约。
我单位认真贯彻落实中央和省委、省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为1万元：其中公务接待费1万元。单位2020年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费无增减变化。
（3）机关节能降耗。
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年水费0.10万元，电费0.1万元。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。
我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。
（四）财务管理情况
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况
积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
附件2 XXX项目2020年绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况。 1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。 2．项目立项、资金申报的依据。 3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。 4．资金分配的原则及考虑因素。 （二）项目绩效目标。 1．项目主要内容。 2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。 3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。 （三）项目自评步骤及方法。 说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。 二、项目资金申报及使用情况 （一）项目资金申报及批复情况。 说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。 （二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。 1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。 2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。 3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。 （三）项目财务管理情况。 总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。 （一）项目组织架构及实施流程。 （二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。 （三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。 四、项目绩效情况 （一）项目完成情况。 包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。 （二）项目效益情况。 从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。 五、评价结论及建议 （一）评价结论。 结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。 （二）存在的问题。 结合自评情况，分析存在的问题及原因。 （三）相关建议。 针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。 第五部分附表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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