目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
1.负责制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。
2.宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。
3.按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统化肥、农药、农膜等重要物资储备及供应工作。
4.指导推进全县农村合作经济组织发展；指导推动发展农民专业合作社；加强农村社区综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；负责全县农村现代流通网络建设项目规划和组织实施；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能工培训。
5.协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作，对成员社进行业务指导。依法管理营运社有资产，监督社有资产保值增值。
6.参与推动农业产业化经营，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培育龙头企业，指导或参与农村各类专业合作社、农产品行业协会及农村社区综合服务社建设，强化为农服务功能；做好为“三农”的服务工作，促进农村经济发展。
7.维护供销社和农民的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取政策扶持。
（二）2020年重点工作完成情况
1.党的建设持续增强。一是召开2020年党风廉政建设专题会议，对党风廉政建设工作进行了专题部署；二是抓实意识形态工作。开展好中心组学习、党员活动日活动、落实“四项制度”、加强“学习强国”的学习，持续做好意识形态风险防控和处置等工作。三是加强纪律作风建设，坚持把纪律挺在前面，坚决破除形式主义、官僚主义，持续督促落实中央八项规定精神；积极参与集中整治群众最不满意的10件事活动。四是狠抓基层组织建设，督促各支部认真落实组织生活会，开展好“三会一课”、党员活动日等。五是抓好党员发展、党员教育、年报、信息管理、党费收缴、精神文明、党员慰问等常规工作。
2.成功举办蓝莓产业现场会。2020年6月12日，川浙两省供销合作社蓝莓扶贫产业现场会在达州召开，与会人员到宣汉蓝莓谷实地参观考察了蓝莓产业扶贫协作模式、“三社”融合发展，得到了各级领导的充分肯定，在社会各界发出了新的“供销声音”。
3.规范社有资产管理。一是成立了鑫瑞房产经纪有限公司，具体承担对社有资产保值增值、资本运作和投资项目实施工作。制定了《县供销社社有资产管理办法》，确保社有资产管理制度化、规范化；二是完成了全系统社有资产清产核资工作，对供销系统所有社有资产现状、数量进行了全面摸底核查并登记造册，做到底数清情况明。
4.培育壮大供销企业。2020年5月，与达州市珍硒农产品公司达成合作协议，共同投资组建了宣汉县鑫硒旺农产品有限责任公司，针对全县蔬菜、水果、米、面、粮、油、肉、禽、蛋等农副产品建立农产品销售渠道。
5.完成基层项目组织建设。改造提升中心社2个、新建（村级）基层社5个、规范发展农民专业合作社3个。
6.全力做好农资供应保障。县社组织鑫茂公司、基层社人员，深入各乡镇，走村入户了解农民群众用肥需求，根据实际情况，提前做好全年农业生产化肥调拨计划。2020年化肥累计调入2.5万余吨，并采取“淡储旺销”平抑价格等有力举措，保证了农业生产化肥数量足、质量优。
7.认真做好精准扶贫工作。一是入户调研，精准建档立卡，根据致贫原因，帮助制定帮扶规划和年度计划；二是定期开展关心和慰问活动，促进彼此感情；三是县社出资为胡坪村聚居点和办公室、文化室新建垃圾池并对村主干道公路垮塌路段进行维修整治，确保该村农村车辆进出畅通。
8.做好安全生产和信访维稳工作。县社在不定期开展全系统安全生产大检查，确保系统内无安全责任事故。全力化解历史遗留的重大维稳问题尤其是化解改制企业职工社保和医保等问题。
宣汉县供销合作社联合社为参照公务员法管理的事业单位，内设5个股室（办公室、社务指导股、财会审计股、人事监察股、经济发展股）。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计424.4万元。与2019年相比，收、支总计各增加45.13万元，增长11.9%。主要变动原因是有人员调入、人员工资调整。
2020年本年收入合计424.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入424.4万元，占100%。
2020年本年支出合计424.4万元，其中：基本支出374.75万元，占88.3%；项目支出49.65万元，占11.7%。
2020年财政拨款收、支总计424.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加45.13万元，增长11.9%。主要变动原因是有人员调入、人员工资调整。
2020年一般公共预算财政拨款支出424.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加45.13万元，增长11.9%。主要变动原因是有人员调入、人员工资调整。
2020年一般公共预算财政拨款支出424.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117.74万元，占27.74%；卫生健康（类）支出12.3万元，占2.9%；商业服务业（类）支出245.38万元，占57.82%；住房保障（类）支出16.98万元，占4%；粮油物资储备（类）支出32万元，占7.54%。
2020年一般公共预算支出决算数为424.4万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为44.26万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.63万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为50.85万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.47万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为2.83万元，完成预算100%。
6.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为195.73万元，完成预算100%。
7.商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为49.65万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为16.98万元，完成预算100%。
9.粮油物资储备（类）物资事务（款）行政运行（项）：支出决算为32万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出374.76万元，其中：
人员经费336.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费38.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算100%,与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.3万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.3万元，完成预算100%。其中：
国内公务接待支出1.3万元，主要用于各级领导调研及开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，103人次（不包括陪同人员），共计支出1.3万元，具体内容包括：省供销社、市供销社前来督导调研支出2895元，通川、大竹、渠县、通江等兄弟单位前来我社考察交流支出5216元，省蓝之美公司考察蓝莓产业及对接蓝莓现场会事宜支出2223元，帮扶村前来商讨脱贫攻坚工作，支出1230元，珍硒公司前来洽谈业务836元，其他接待600元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，宣汉县供销社机关运行经费支出424.4万元，比2019年增加45.13万元，增长11.9%。主要原因是有人员调入、人员工资调整。
2020年，宣汉县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2020年12月31日，宣汉县供销社共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，管理较规范，基本达到了预期效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“供销社综合改革”“实施土地托管示范项目”“实施发展推广农村电商”“化解供销改制遗留问题”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1.供销社综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，夯实了基层组织建设基础。
2.实施土地托管示范项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，扩大了土地托管范围，推进了农业作业机械化和现代化。
3.实施发展推广农村电商项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.25万元，执行数为14.25万元，完成预算的100%。
4.化解供销改制遗留问题项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，降低了供销系统改制职工的上访率。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县供销合作社联合社2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业流通事务方面的支出。
16.商业服务业（类）其他商业服务业（款）其他商业服务业等支出（项）:
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.粮油物资储备（类）物资事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件1
宣汉县供销合作社联合社
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。宣汉县供销合作社联合社本年机构数1个，内设5个职能股室（办公室、社务指导股、财会审计股、人事监察股、经济发展股）。
（二）机构职能。1.负责制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。2.宣传、贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。3.按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、再生资源等经营进行组织、协调和管理，负责指导全县供销合作社系统化肥、农药、农膜等重要物资储备及供应工作。4.指导推进全县农村合作经济组织发展；指导推动发展农民专业合作社；加强农村社区综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；参与农业产业化经营工作；负责全县农村现代流通网络建设项目规划和组织实施；开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能工培训。5.协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作，对成员社进行业务指导。依法管理营运社有资产，监督社有资产保值增值。6.参与推动农业产业化经营，负责主要农副产品的产业化发展指导，积极培育龙头企业，指导或参与农村各类专业合作社、农产品行业协会及农村社区综合服务社建设，强化为农服务功能；做好为“三农”的服务工作，促进农村经济发展。7.维护供销社和农民的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，争取政策扶持。8.承办县委、县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。宣汉县供销合作社联合社机关是参照公务员法管理的事业单位，编制17名，实有在职人员20人，退休人员45人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入合计424.4万元。较上年收入增长45.13万元，增长11.9%。
部门财政资金支出情况。
2020年支出合计424.4万元。较上年支出增长45.13万元，增长11.9%。
从支出的功能分类看，社会保障和就业支出117.74万元，占27.74%；卫生健康支出12.3万元，占2.9%；商业服务业等支出245.38万元，占57.82%；住房保障支出16.98万元，占4%；粮油物资储备（类）支出32万元，占7.54%。
从支出的经济分类看，基本支出374.76万元，占总支出的88.3%（人员支出336.03万元，占总支出的，79.18%，日常公用支出38.73万元，占总支出的9.12%）；项目支出49.65万元，占总支出的11.7%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。为确保年度预算编制更加科学、精确、完善，严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，结合当年重点工作需要，规范编制部门预算，切实提高预算编制质量。一是切实做好预算编制工作。一方面做好基本支出预算编制，确保人员经费和日常公用经费编制科学准确。另一方面对于新增项目及时提供相关依据和经费预算明细，完善相关资金申报手续。待2020年预算控制数下达后，我们对预算责任、指标、费用、定额等进行细化分解，明确绩效目标。二是做好绩效目标管理工作。从时间要求、质量、规模等方面加强目标绩效管理，绩效目标指向明确，符合国家政策法规和要求，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化绩效目标，确保在一定期限内如期实现。
（二）结果应用情况。2020年度严格按要求公开本部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息。制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和单位实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，达到了预期绩效目标。
（二）存在问题。在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际；比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议。1.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。2.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
第五部分附表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
