2020年度四川省达州市宣汉县宣汉县救助管理站部门决算公开编制说明 - 政府部门

四川省***

附件4

20 20年度

四川省达州市宣汉县宣汉县救助管理站部门决算公开编制说明

公开时间：2021年 11月30 日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作------------------------------------------------------4

二、机构设置----------------------------------------------------------------------4

第二部分度部门决算情况说明------------------------------------5

一、收入支出决算总体情况说明----------------------------------------------6

二、收入决算情况说明----------------------------------------------------------6

三、支出决算情况说明----------------------------------------------------------7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------------------------------8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明----------------------------8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明----------------------11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明------------------------------11

八、政府性基金预算支出决算情况说明-------------------------------------13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------------------------------13

十、其他重要事项的情况说明 -------------------------------13

第三部分名词解释----------------------------------------------18

第四部分附件--------------------------------------------------21

附件1---------------------------------------------------------------------------------21

附件2--------------------------------------------------------------------------------21

第五部分附表-------------------------------------------------24

一、收入支出决算总表----------------------------------------------------------25

二、收入决算表--------------------------------------------------------------------26

三、支出决算表--------------------------------------------------------------------27

四、财政拨款收入支出决算总表----------------------------------------------28

五、财政拨款支出决算明细表--------------------------------29

六、一般公共预算财政拨款支出决算表-------------------------------------31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表-------------------------------32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表---------------------------38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------------------------39

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表----------------40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表-----------------------41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表------------42

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表--------------43

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表------------------44

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：依法开展城市生活无着的流浪乞讨人员街面巡查、转价处置、救助寻亲、身份查询、医疗救治和接（送）返乡等服务，提供机构内生活照料和心理疏导、教育矫治和技能培训等专业救助服务，加强对托养机构的指导监督，落实滞留人员临时安置和落户安置救助政策。指导乡镇人民政府（街道办事处）、村（居）民委员会开展未成年人（留守儿童和困境儿童）监护监督等工作，督促家庭监护和委托监护，确保未成年人（留守儿童和困境儿童）得到妥善监护照料、亲情关爱和家庭温暖。通过政府购买服务等方式开展未成年人（留守儿童和困境儿童）监护指导、心理疏导、行为矫治、社会融入和家庭关系调适等专业服务。

（二）2020年重点工作完成情况：县救助管理站在县委、县政府高度重视和民政局的正确领导下，在各市、各县救助站和乡镇人民政府的大力协助和支持下，全站干部职工不忘初心、牢记使命，改进工作作风，加强队伍建设与管理，注重业务知识的学习，认真贯彻执行《救助管理办法》和《细则》；2020年救助站共救助流浪乞讨人员308人次，其中精神病人59人次，未成年人10人次，有效地保障了他们基本生活，解决了他们的临时困难。对212名儿童进行了关爱保护，儿童节、国庆节送去了爱心礼包，得到社会广泛好评，全面完成了全年的目标工作任务。

二、机构设置

宣汉县救助管理站为财政全额拨款事业单位，属县民政局下属事业单位，现机构编制4人，在职职工4人。

无纳入2020年宣汉县救助管理站部门决算的二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计197.25万元。与2019年相比，收、支总计各减少66.56万元，下降25.2%。主要变动原因是项目收、支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2020年本年收入合计197.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入197.25万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2020年本年支出合计197.25万元，其中：基本支出53.25万元，占27%；项目支出144万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计197.25万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少66.56万元，下降25.2%。主要变动原因是项目收、支出减少。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出197.25万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少66.56万元，下降25.2%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出197.25万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出192.23万元，占97.5%；卫生健康支出1.82万元，占0.9%；住房保障支出3.2万元，占1.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为197.25，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类） 0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）0款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）3（款）4（项）: 支出决算为192.23万元，完成预算100%，主要用于民政管理事务42.36万元，行政事业单位离退休5.87万元，流浪乞讨人员救助支出144万元。

6.卫生健康（类）1（款）2（项）:支出决算为1.82万元，完成预算100%，主要用于事业单位医疗补助。

7.住房保障（类）1（款）1（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%，主要用于职工住房公积金补助。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出53.25万元，其中：

人员经费43.77万元，主要包括：基本工资14.02万元、津贴补贴2.2万元、绩效工资10.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.12万元、职工基本医疗保险1.82万元、其他工资福利支出6.2万元、生活补助1.76万元、奖励金0.01万元、住房公积金3.2万元。
　　日常公用经费9.48万元，主要包括：办公费2万元、培训费2.71万元、工会经费0.14万元、公务用车运行维护费3万元、其他商品和服务支出1.63万元。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占67.8%；公务接待费支出决算1.9万元，占32.2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于于流浪乞讨人员救助工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.01万元。

国内公务接待支出1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，278人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元，具体内容包括：用餐支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，宣汉县救助站机关运行经费支出9.48万元，比2019年增加4.89万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，0政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，宣汉县救助管理站共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于流浪乞人员救助用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对流浪乞讨人员救助资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障救助站正常运转，完成流浪乞讨人员救助工作顺利开展。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看流浪乞讨人员得到有效救助。

1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“流浪乞讨人员救助资金”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

流浪乞讨人员救助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了流浪乞讨人员的医、食、住、行，促进工作的顺利开展，提高工作效率，救助人员满意，社会满意。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			流浪乞讨人员救助资金
预算单位			宣汉县救助管理站
预算执行情况(万元)	预算数:		144万元	执行数:	144万元
	其中-财政拨款:		144万元	其中-财政拨款:	144万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	完成2020年流浪乞讨人员主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置及未成年人社会保护。			已完成202年流浪乞讨人员救助工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	完成预算目标	144万元	144万元
	项目完成指标	数量指标	完成职工业务知识培训	7人	7人
	项目完成指标	质量指标	救助人员的救助率	98%	98%
	项目完成指标	质量指标	精神病人的管理和救助率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	重点救助对象的跟踪与回访率	100%	100%
	项目完成指标	质量指标	火车站、客运站等重要场所的巡查率	95%	95%
	效益指标	社会效益指标	城市形象、人民群众的综合素质	92%	92%
	效益指标
	……
	满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	92%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县救助管理站2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对流浪乞讨人员救助项目开展了绩效评价，《流浪乞讨人员救助资金项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

附件1

宣汉县救助管理站2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。1个

（二）机构职能。宣汉县救助管理站属财政全额拨款事业单位，对城市生活无着的流浪乞讨人员和流浪儿童的医、食、住、行，特别是对为重病人和精神病人的救助和救治。

（三）人员概况。站长1名，副站长、会计1名、出纳1名、工作人员1名。

二、部门财政资金收支情况