宣汉县综合行政执法局2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县综合行政执法局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县综合行政执法局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县综合行政执法局2022年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县综合行政执法局
概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县综合行政执法局职能简介
县综合行政执法局贯彻落实党中央关于综合行政执法工作的方针、政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对综合行政执法工作的集中统一领导。主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法工作的方针政策和法律、法规；起草有关规范性文件，经批准后组织实施。
2、组织开展综合行政执法领域涉及的行政处罚以及相关的行政检查、行政强制等执法工作。
3、拟订全县市容和环境卫生综合整治目标规划和年度计划；负责城市建成区内环境卫生的管理；指导、监督建筑物外立面保持管理工作；负责生活垃圾处理场的建设与管理工作；负责县级环卫作业市场化运营的招标、监管；监督、检查、指导城市生活垃圾分类管理工作；负责餐厨废弃物产生、收集运输、处置的监督管理；负责城区地埋式压缩垃圾站、公共厕所等环卫设施规范的管理维护工作；参与对城市总体规划和城区环卫基础设施建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
4、拟订城区照明管理专项规划和管理制度；负责城市建成区内路灯照明的管理工作；负责组织、指导、协调全县市容环境综合整治、重大活动及节假日市容景观保障工作；参与对城市总体规划和城区内城市照明建设项目的规划、设计、建设和竣工验收。
5、负责拟订城市道路临时停车泊位收费管理制度，并组织实施；参与编制城市道路停车资源利用开发规划；组织实施城区内公共停车场经营权的有偿出让。
6、负责对市场外各类定点设置的摊区（点）、销售亭的规划和管理工作。
7、负责组织编制城市规划区内户外广告设施设置专项规划；规范户外广告、店招店牌设置；组织实施城市建成区内户外广告设施经营权的有偿出让。
8、负责对城市道路交通标志标线和标牌的设置、维护和管理。
9、负责城市建筑垃圾的监督管理工作；负责指导全县建筑施工扬尘治理工作；负责城市建成区内建筑工地、交通道路、工（企）业等扬尘治理和监督管理工作，负责物料堆放、建材加工、装饰装修扬尘治理和监督管理工作。
10、负责牵头实施由县政府组织的相关专项整治和重大行政执法活动；负责重大案件和特定案件的查处以及跨区域执法的组织协调工作。
11、负责健全“行政执法与刑事司法”的衔接机制，按相关规定和程序向司法机关移送涉嫌犯罪的案件线索。
12、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）宣汉县综合行政执法局2022年重点工作
2022年我们将认真以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市委五次党代会和县委十四次党代会精神，全面落实县委、县政府的决策部署，紧紧围绕全县工作大局，奋力争创全国百强县、勇当达州振兴主力军，紧扣“一个定位”，弘扬“两种精神”，围绕“三大目标”，实施“四大战略”，抓好“五大任务”，以创建全国文明城市、省级卫生城市为契机，以“整治群众最不满意的10件事”为抓手，担当作为，乘势而上，破难攻坚，深入推进城市精细化管理与综合行政执法高质量发展，为全面建设社会主义现代化宣汉贡献力量。
1、围绕“两大行动”补短板，实现“品质”城市新突破。
拆违控违专项整治。秉承“消存量、零增量”，持续采取高压态势“零容忍”控违，加大城区住宅小区、城中村（城郊村）、及影响消防安全的各类违法建筑专项整治力度。全面落实党员领导干部“零违建”承诺制，进一步建立健全对违建对象的联合惩戒机制、社会信用体系，不断完善违法建设“县＋街道办＋村（社区）＋物业服务企业”四级防控网络体系。
智慧城管提档升级。推进城市管理智能化，拓展数字化管理区域，加强城管电子执法系统的运用，统筹推进智慧城管建设，加快完成城市综合管理平台、非接触性执法系统、特种车辆监管系统、防违控违平台等建设，预留端口将相关网络协同单位信息化管理平台统一接入、有效整合，进一步加强对城市管理事件的实时监管、处置跟踪、考评督查。并以此为抓手，加快构建全覆盖、全过程、全天候的城市管理体系，推进城市精细化管理向城市高质量治理转变。
2、聚力“三大攻坚”惠民生，实现“洁美”城市新跨越。
持续深化城市环卫治理攻坚。加大城区街巷和公共场所环境卫生保洁力度，及时清运生活垃圾，确保无卫生死角盲区。科学研究城市生活垃圾投放点、中转站等环卫基础设施的选址建设。加快建筑垃圾处置厂、餐厨垃圾处置厂项目建设可行性研究，进一步规范城区建筑装修垃圾、餐厨垃圾的处置。
持续深化生活垃圾分类攻坚。深化县城区生活垃圾分类试点，以点带面，逐步在建成区范围内有序推进，确保按照市政府专题会议部署要求在2022年建设1个街道示范片区，2024年建成区范围内生活垃圾分类管理主体和收集设施逐步到位，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平明显提高，到2025年12月底前建成区生活垃圾处理系统基本建成的总目标。
持续深化城市顽疾治理攻坚。扩大农贸市场周边的市容秩序服务范围，继续强化占道经营、沿街叫卖、“牛皮癣”小广告、“蜘蛛网”、车辆乱停、施工扬尘噪音污染、建筑垃圾乱倾乱倒等痼疾顽症专项整治。在不断提高城区主次干道的精管基础上，将工作重心逐步向背街小巷推进、向城郊城乡倾斜，推进执法重心下移、管理重心前移。
3、深化“两大机制”谋发展，实现“精管”城市新变化。
创新执法管理机制。深化城市管理体制机制改革“后半篇”文章，充分发挥街道、社区在城市管理中的基础性作用，做到权责一致，推进管理重心下移。探索建立“一支队伍管到底”新模式，加强城市精细化管理，完善绩效考核评价机制、网格化管理责任机制。探索实施“非现场执法”、“以社会服务代替行政处罚”、“四书合一”、“首违免罚”等系列新型执法模式，推动常规模式向精细化模式转变。
创新公众参与机制。加快拓宽共治共管渠道，深化市容环境卫生责任区制度创建活动，推行小区物业、行业协会、商户联盟等组织自治管理，建立健全“城管 ”共建共治模式。拓展城市管理市场化运营路径，吸纳多元化社会主体参与，形成政府治理和社会自治良性互动，不断向城市管理共建共治共享目标推进。
二、部门预算单位构成
宣汉县综合行政执法局下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县综合行政执法局 |
2 | 宣汉县城市综合执法大队 |
3 | 宣汉县环境卫生管理所 |
4 | 宣汉县路灯管理所 |
第二部分 宣汉县综合行政执法局
2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分 宣汉县综合行政执法局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。宣汉县综合行政执法局2022年收支预算总数1947.41万元，比2021年收支预算总数减少18.89万元，主要原因是项目支出预算减少。
（一）收入预算情况
宣汉县综合行政执法局2022年收入预算1947.41万元，其中：上年结转164.25万元，占8.43%；一般公共预算拨款收入1783.16万元，占91.57%。
（二）支出预算情况
宣汉县综合行政执法局2022年支出预算1947.41万元，其中：基本支出1588.75万元，占81.58%；项目支出358.66万元，占18.42%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县综合行政执法局2022年财政拨款收支预算总数1947.41万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少18.89万元，主要原因是项目支出预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1783.16万元、
上年结转一般公共预算拨款收入164.25万元；支出包括：社会保障和就业支出123.06万元、卫生健康支出64.41万元、城乡社区支出1668.33万元、住房保障支出91.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县综合行政执法局2022年一般公共预算当年拨款1783.16万元，比2021年预算数减少183.14万元，主要原因是项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出123.06万元，占6.9%；卫生健康支出64.41万元，占3.61%；城乡社区支出1504.08，占84.35%；住房保障支出91.61万元，占5.14%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2022 年预算数为1.06万元，主要用于：行政单位退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2022 年预算数为1.17万元，主要用于：事业单位退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为120.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为支出28.22万元，主要用于：行政单位按规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为支出28.12万元，主要用于：事业单位按规定为职工缴纳的医疗保险缴费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为支出8.06万元，主要用于：按规定为职工缴纳的公务员医疗补助缴费支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为支出547.83万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为支出40.25万元，主要用于：推进城市管理综合执法规范化管理，加强制度化法制化建设，保障单位正常运转。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为支出102.07万元，主要用于：其他用于城乡社区管理事务方面的支出（管理维护辖区内路灯设施设备）。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为支出813.94万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为91.61万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2022年一般公共预算基本支出1588.75万元，其中：
人员经费1055.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、工会经费等支出。
公用经费533.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县综合行政执法局2022年“三公”经费财政拨款预算数378.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费374.4万元、其中上年结转4.9万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算下降 26.55 %，主要原因是宣汉县环境卫生管理所车辆减少了24辆。
单位现有公务用车69辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他乘用车67辆，全部为特种专业技术用车。
2022 年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费374.4万元，其中上年结转4.9万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县综合行政执法局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县综合行政执法局机关运行经费财政拨款预算为 152.26万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县综合行政执法局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县综合行政执法局共有车辆93辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，其他乘用车91辆，全部为特种专业技术用车。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县综合行政执法局开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算728.01万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目10个，涉及预算533.6万元；特定目标类项目7个，涉及预算194.41万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）指：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
