目录
第一部分
宣汉县乡村振兴局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县乡村振兴局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县乡村振兴局2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县乡村振兴局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县乡村振兴局职能简介
1.贯彻执行国家、省、市扶贫和移民迁建安置、后期扶持的方针、政策，拟订具体政策措施并组织实施。
2.拟订全县扶贫和移民中长期规划和年度计划，组织、协调和指导全县产业扶贫、科技扶贫、特殊类区扶贫开发工作，组织和指导社会扶贫工作。
3.承担扶贫、移民资金管理责任，拟订全县扶贫和移民资金使用管理、项目管理办法，负责扶贫和移民项目、资金、基金的分配、管理、使用、稽查审计、统计监测等工作。
4.负责扶贫移民信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。
5.管理和监督水利水电工程移民迁建安置实施工作，组织移民安置验收、后期扶持和监督评估。
6.负责扶贫和移民信访接待、处理工作，负责扶贫和移民安置、后期扶持政策宣传工作。
7.承担县扶贫开发领导小组、县革命老区建设领导小组的具体工作。
8.承局县委、县政府交局的其他事项。
（二）宣汉县乡村振兴局2022年重点工作
1.守牢底线，全力确保后评估拿到好的等次。一是抓实防止返贫监测。定期开展监测排查和帮扶工作，常态化做好防止返贫监测预警，2022年每月开展一次动态排查，全年集中排查2次（上半年、下半年各一次），坚决守住不发生规模性返贫底线，杜绝漏测失帮现象发生。二是抓实盯村入户。三级联动调整到位。县、乡、村三级联动，县级帮扶部门（单位）、乡镇（街道）非临床一线干部职工且在编、在岗，能够正常履职的干部职工（不含单位临聘人员、借用人员）全员参与结对帮扶工作，坚持不漏一户一人的底线要求，为全县57874脱贫户和监测户全覆盖配对帮扶责任人和监测联系人。明责加压履职到位。明确帮扶责任人、监测联系人每2个月开展入户帮扶工作不少于1次，强化与帮扶对象沟通交流，及时掌握帮扶对象家庭人员变动情况、收入增长情况等，帮助落实到户帮扶政策、发展增收项目，强化感恩教育，提高群众满意度。三是抓实四大排查。2022年上半年组织各乡镇（街道）和县级相关行业部门对农村住房安全、饮水安全、卫生厕所开展一次全覆盖拉网式排查，及时制定排查方案，落实对标补短措施，确保排查整改取得实效。四是抓实衔接资金项目。围绕“巩固脱贫成果”和“衔接推进乡村振兴”安排2022年第一批衔接资金项目，重点围绕帮扶村和脱贫村“两不愁三保障”补短、138个易地扶贫搬迁集中安置点公共服务设施及产业就业、人居环境整治等规划项目，切实提升项目安排精准性和时效性。
2.务实举措，全面争创乡村振兴成效显著县。一是着力打造线路点位。配合农办围绕考核方案制定创建计划，细化分解目标任务，规划3条以上精品线路，推动创建工作落地落实。二是着力争先创优。强化项目资金支持，创建5个全省优秀重点帮扶村：樊哙镇金花村、君塘镇万古村、黄金镇黄金村、峰城镇龙泉村、渡口土家族乡填竹村。三是着力打造人居环境示范片。牵头编制全县农村人居环境专项整治规划，重点编制全县34个场镇、83个中心村人居环境整治规划。着重抓好胡家－毛坝－红峰乡村振兴示范片、君塘乡村旅游示范片建设，充分整合各类资金，对产业、人居环境、交通、文化等多方位改造升级，以点带面，示范带动。四是着力抓实美丽乡村建设。大力实施以“三清一改”为重点的村庄清洁行动，突出清理死角盲区，引导农民逐步养成良好卫生习惯。重点推进厕所革命、垃圾分类、污水处理、村容村貌提升等，把美丽乡村建设作为推进乡村振兴的重要抓手，努力打造一批美丽宜居乡村。
二、部门预算单位构成
宣汉县乡村振兴局下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县乡村振兴局 |
2 | 宣汉县外资扶贫项目服务中心 |
3 |
第二部分宣汉县乡村振兴局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县乡村振兴局2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出
、农林水支出、住房保障支出。宣汉县乡村振兴局2022年收支预算总数729.94万元，比2021年收支预算总数增长121.81万元，主要原因是预算下达项目支出。
（一）收入预算情况
宣汉县乡村振兴局2022年收入预算729.94万元，其中：上年结转80.46万元，占11.02%；一般公共预算拨款收入649.49万元，占88.98%。
（二）支出预算情况
宣汉县乡村振兴局2022年支出预算729.94万元，其中：基本支出426.74万元，占58.46%；项目支出303.21万元，占41.54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算总数729.94万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加121.81万元，主要原因是预算下达项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入649.49万元、
上年结转一般公共预算拨款收入80.46万元；支出包括：社会保障和就业支出43.78万元、卫生健康支出23.01万元、农林水支出631.22万元、住房保障支出31.94万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县乡村振兴局2022年一般公共预算当年拨款649.49万元，比2021年预算数增加41.36万元，主要原因是预算下达项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出43.78万元，占6.74%；卫生健康支出23.01万元，占3.54%；农林水支出550.76万元，占84.80%；住房保障支出31.94万元，占4.92%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.29万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0.07万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为42.42万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.93万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.67万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
行政健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.41万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2022年预算数为216.36万元，主要用于：行政单位的基本支出。
农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）2022年预算数为111.65万元，主要用于扶贫事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2022年预算数为222.75万元，主要用于其他用于扶贫方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为31.94万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县乡村振兴局2022年一般公共预算基本支出426.74万元，其中：
人员经费367.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费59.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县乡村振兴局2022年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
因公出国（境）经费与2021年预算持平
公务接待费与2021年预算持平
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县乡村振兴局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县乡村振兴局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
机关运行经费情况机关运行经费情况2022年，宣汉县乡村振兴局机关运行经费财政拨款预算为 44.65万元，与2021年预算下降4.51%，主要原因是人员减少。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县乡村振兴局安排政府采购预算3.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县乡村振兴局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县乡村振兴局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算196.06万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算40.8万元；特定目标类项目4个，涉及预算155.26万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老保险（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。
21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林地）扶贫开发等支出。
2130501行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2130599其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。