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第一部分

一、宣汉县应急管理局概况

（一）基本职能及主要工作

（二）部门预算单位构成

第二部分

二、宣汉县应急管理局2022年部门预算表

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

（六）一般公共预算支出预算表

（七）一般公共预算基本支出预算表

（八）一般公共预算项目支出预算表

（九）一般公共预算“三公”经费支出预算表

（十）政府性基金预算支出表

（十一）政府性基金预算“三公”经费支出预算表

（十二）国有资本经营预算支出表

（十三）部门预算项目支出绩效目标表

（十四）部门整体支出绩效目标表

            第三部分

三、宣汉县应急管理局2022年部门预算情况说明

            ​第四部分

            四、名词解释  

第一部分 宣汉县应急管理局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县应急管理局职能简介。

1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。

11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市在宣工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.承担非药品类易制毒化学品（第三类）和烟花爆竹（零售）等生产经营单位安全生产准入管理责任。

14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务工作。

（二）宣汉县应急管理局2022年重点工作。

1.落实安全生产主体责任。一是强化党委政府安全生产领导责任，认真贯彻执行党的安全生产方针政策，在统揽经济社会高质量发展全局中同步推进安全生产工作。二是进一步厘清县级有关部门安全生产和应急管理责任，防止出现监管漏洞和盲区，严格落实“三必须”原则。三是落实企业安全生产主体责任，监督企业按规定设置安全生产管理机构，配齐配足安全生产管理人员，依法健全安全管理网络，落实企业安全管理责任。四是全面实施规范化管理，强化督导检查工作，提升企业安全生产管理水平，督促企业主动积极落实安全生产主体责任。

2.全力做好“安全生产三年行动”巩固提升工作。紧紧围绕“从根本上消除事故隐患”和“从根本上解决问题”，坚持问题导向、目标导向、结果导向，落实落地“五预”工作机制，加大专项整治攻坚力度，推动治理措施落实，督促企业加大安全投入,进一步开展安全生产标准化规范建设,加强企业安全管理制度建设，把工作抓紧抓实抓细，深化整治成果，提高整治成效，坚决遏制重特大事故、有效控制较大事故、持续减少一般事故。

3.严格风险管控和隐患排查治理。把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，着力完善企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。督促企业定期开展风险辨识，落实风险管控措施；科学制定隐患排查清单，对照清单深入开展“日周月”隐患排查，强化重大隐患整改责任、措施、资金、时限、预案“五落实”，严格隐患排查治理闭环管理。

4.探索升级应急管理体制。紧抓“百强县”建设、“北翼振兴支点”打造等历史机遇，加强安全生产、应急管理、防灾减灾救灾职能的深度融合，将源头治理、动态管理、应急处置有机结合，构建应急管理条块职能分工清晰、“防”与“救”责任链条无缝衔接顺畅、跨区域协调联动处置机制顺畅、资源有效整合的“大应急”管理格局，为“百强县”建设和“北翼振兴支点”打造实施助力，营造安全稳定的社会环境。

5.全面提升应急救援水平。按照“就近调配、快速出动、有序救援”的标准和要求，加强应急救援、应急处置的机制建设，做到发生各类突发事件能有的放矢的开展处置工作，同时进一步加强预案编修、管理，大力组织开展联动性强、实用高效的常态化实战“盲演”，加强重要应急物资储备、更新、调拨和紧急配送，并根据不同区域突发事件特点，分部门、分区域储备应急物资，充分发挥“30分钟救援圈”作用，实现全县30分钟救援，推动全县应急救援工作跨越式发展。

6.提升自然灾害风险防控能力。深刻汲取各类自然灾害事故教训，加强风险监测预警，强化信息共享和会商研判，密切关注灾情，及时预警预报。做好应急抢险救灾装备物资和队伍准备工作，坚持专业监测和群测群防相结合，充分发挥县乡村三级灾害信息员作用，多途径将预警信息传递到村到户到人，严格执行“三个避让”和“三个撤离”。

7.纵深推进自然灾害综合风险普查。稳步推动县级风险评估、风险区划与综合防治区划等下步工作开展，并及时按照统一标准进行县级评估与区划成果的汇集、质检、审核和验收。同时开展多层次、多角度成果分析，编制综合风险普查成果报告，加强普查成果开发应用研究，建立灾害综合风险普查与常态化灾害风险调查和隐患排查业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。

8.切实抓好森林防灭火工作。围绕森林防火专项整治总结大会重要精神，结合我县森林防灭火工作实际，持续推进野外火源防控、群防群治体系建设和森林防火基础设施建设等重点工作，切实织密织牢森林火灾防护网；进一步做好县级森林防灭火队伍、乡镇兼职扑火队伍建设，同时积极争取多渠道落实森林防火经费，及时补充扑火装备、增加物资储备，全面提升森林火灾应急能力。

二、部门预算单位构成

县应急管理局下设有安全生产执法大队（参公事业单位）、应急救援中心（事业单位）和救灾物资储备中心（事业单位）3个下属单位。局机关设有办公室、政策法规宣传股、减灾救灾与物资保障股、安全生产综合协调股、火灾防治管理股、水旱与地质地震灾害救援股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理、石油天然气综合监督管理股、规划财务股、政工人事股、执法大队12个内设机构。应急局机关行政编制22名，工勤编制4名；安全生产执法大队参公事业编制10名、工勤编制2名；应急救援中心事业编制8名、救灾物资储备中心事业编制4名。2022年应急管理局机关及下属执法大队（中心）实有在职人员43人，退休7人。

宣汉县应急管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

第二部分宣汉县应急管理局

2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分  宣汉县应急管理局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县应急管理局2022年收支预算总数2731.68万元，比2021年收支预算总数减少68.95万元，主要原因是2022年单位项目预算在去年的基础上减少30%。

（一）收入预算情况。

宣汉县应急管理局2022年收入预算2731.68万元，其中：上年结转1977万，占72.37%。一般公共预算拨款收入754.68万元，占27.63%。

（二）支出预算情况。

宣汉县应急管理局2022年支出预算2731.68万元，其中：基本支出520.95万元，占19.07%；项目支出2210.73万元，占80.93%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县应急管理局2022年财政拨款收支预算总数2731.68万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少68.95万元，主要原因是2022年单位项目预算在去年的基础上减少30%。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2731.68万元、上年结转一般公共预算拨款收入1977万元；支出包括：一般公共服务（灾害防治及应急管理支出）2615.91万元、社会保障和就业支出49.76万元、卫生健康支出27.75万元、住房保障支出38.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

宣汉县应急管理局2022年一般公共预算当年拨款2731.68万元，比2021年预算数减少68.95万元，主要原因是2022年单位项目预算在去年的基础上减少30%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（灾害防治及应急管理支出）2615.91万元支出，占95.58%；社会保障和就业支出49.76万元，占1.8%；卫生健康支出27.75万元，占1%；住房保障支出38.26万元，占1.62%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.灾害防治及应急管理支出（类）行政运行（项）2022年预算数为一般公共预算基本支出预算总数520.95万元，主要用于机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.26万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为48.91万元，主要用于单位职工养老保险缴费、工伤、失业保险缴费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为27.75万元，主要用于单位职工医疗保险缴费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业离退休医疗补助支出（项）2022年预算数为0.85万元，主要用于单位职工退休职工医疗保险缴费。

6.项目支出预算总数2210.73万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中：安排40万元应急救援工作经费，用于因自然灾害防灾减灾、应急突发事件、安全生产事故发生后开展应急救援等相关支出；安排163.73万元应急管理事务专项工作经费，用于安全综合监管及非煤矿山、危化品、烟花爆竹等日常检查监管，安全隐患排查治理、安全生产宣传培训、应急演练等支出；安排30万元应急物资储备工作经费，用于各类救灾应急物资的储备、管理等工作。安排1977万元应急救灾资金，用于全县困难群众生活救助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县应急管理局2022年一般公共预算基本支出520.95万元，其中：

人员经费435.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费85.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县应急管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费18万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费0万元。

（二）公务接待费与2021年预算持平，2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县应急管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县应急管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。

2022年，宣汉县应急管理局机关运行经费财政拨款预算为 56.26万元，与2021年预算增加19%主要原因是2022年度新进了几名工作人员。

（二）政府采购情况。

2022年，宣汉县应急管理局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，宣汉县应急管理局共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2022年（部门名称）开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算233.73万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算233.73万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第四部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门整体支出绩效目标表.xlsx副本部门预算公开报表（部门公开）.xlsx项目支出绩效表.xlsx

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​宣汉县应急管理局

2022年3月16日