宣汉县卫生健康局
2022年单位预算编制说明
（本级）
目录
第一部分宣汉县卫生健康局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县卫生健康局2022年单位预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县卫生健康局2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县卫生健康局概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。
4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。
7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。
9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。
11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
13.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
1.聚焦六大重点任务，筑牢“稳”的基础
第一是加强常态化疫情防控。全面落实各项常态化疫情防控措施，筑牢疫情防线。通过进一步细化责任分工，有序做好医疗救治、核酸检测、院感防控、隔离管理等牵头工作。同步推动疫苗接种工作有序开展，确保应接尽接，加快建立全民免疫屏障。
第二是大力实施标准化建设。一是加快推进“四院”建设。以县人民医院龚家明月坝总部新建为龙头，整体推进县人民医院门诊住院综合楼、西区传染病隔离病区，县中医院新院区能力提升，县第二人民医院与南坝镇中心卫生院整合迁建，县第三人民医院住院部、门诊的实施，进一步提升县级医疗机构综合服务能力，打造成川东北革命老区县域医疗强县。二是加快推进“9中心”建设。全面推进南坝镇中心卫生院县域次中心建设，在机构不变的前提下与县第二人民医院整合，规划异地新建覆盖周边片区的“片区医疗次中心”，同时加快普光镇双河中心卫生院（县域次中心）住院部新建，力争在2022年11月底完成项目主体建设。三是整合乡镇医疗机构资源，推动基层医疗机构标准化建设。在优化调整乡镇医疗机构的基础上，对合并乡镇卫生院资产进行优化调剂，原则上在补足合并乡镇卫生院医疗资源缺口的同时，剩余医疗资源优先补足建制乡镇和地名乡镇卫生院。被撤集体资产村卫生室资源，由乡镇卫生院自行进行调配，满足现有村卫生室基本诊疗需求。四是加强信息化建设，确保信息数据安全，提升群众就医体验。推动完成县级数据中心三级安全等保、数据服务器、数据异地灾备、备用电源等升级更换工作；持续推动县级医疗机构信息化建设，完成县人民医院、县中医院一星智慧医院建设，三级医疗机构电子病历建设分别达到5级和4级，二级医疗机构达到3级，并完善“互联网+5G”医院建设；五是集中医疗机构内外部优势资源，集中打造发挥适合本机构特色专长。加强专科联盟、开展院校合作、延展专家工作站、打造重点专科学科。
第三是持续优化医疗行风。一是注重思想改造。常抓不懈的做好系统干部职工思想教育工作。每月开展党风廉政常态教育和典型教育，每季度开展一次警示教育。通过正、反面案例进一步筑牢思想底线，引导广大干部职工形成不想腐的态度转变。二是严肃财经纪律。健全基层单位支出票据集中会审制度和内部审计监督工作机制。将审计监督关口前移，让事前控制与事中监督、事后审计有机结合，促使基层单位未巡先改、未审先改，从源头上防微杜渐，健全广大干部职工不能腐的工作机制。三是严格行业监管。建立《重点岗位负面清单》，加强对重要环节、关键点位的管理。按月建立《监督重点任务清单》，及时跟进对阶段性重点工作的督查指导。同时结合卫生健康领域系统治理、民营医院管理年、不合理检查等专项整治行动，有效利用“三医监管”、“双随机抽查”等载体，切实强化监管，规范医疗行为，形成广大干部职工不敢腐的行业态势。
第四是做实做细基本公共卫生服务。一是进一步完善国家基本公共卫生服务项目绩效评价方案，确保在充分考虑客观因素的前提下，最大限度调动公卫人员的工作热情，以制度完善促进工作开展。二是加强公卫工作督查。坚持一季度一督查一通报一反馈的工作机制，确保公卫工作在督查中有整改，在整改中有落实，在落实中有提升。三是强化基层公卫人员业务培训，全面提升基层服务能力和水平，积极提炼推广家庭医生签约服务、医防融合等方面的创新经验做法，持续为全县95.4万常住城乡居民提供更优质高效的基本公共卫生服务，不断提升群众满意度。
第五是激发重点领域改革活力。当前医药卫生体制改革工作存在劲头不足、措施不新、执行不力等问题，要想取得改革新突破，一是及时总结改革工作经验，形成探索、改革、总结三者良性的、可持续的循环；二是调动医务人员积极性，推动建立多劳多得、优绩优酬激励机制，通过改变收入结构和激励方式实现“腾笼换鸟”，让广大医务人员既有“面子”又有“里子”，同时激励医生为患者提供质量可靠、费用适宜的医疗服务，将改革获得感通过主力军的努力传导给更多患者。2022年将县人民医院作为推动公立医院高质量发展试点单位，加快推进医院功能定位、优化资源布局、重点专科建设、完善人事编制和薪酬制度、关爱患者和医务人员、加强党对公立医院的全面领导6个方面的工作。
第六是加快卫生人才队伍建设。一是结合两项改革“后半篇”文章工作，创新招引政策，加大专业人才招引力度，壮大人才队伍；二是强化人才培养，积极打造培养一批学科带头人、特色专科、特色科室，积蓄医院发展动能。三是实行卫生人才县域内合理流动，包括县级与县级、县级与乡镇卫生人才的有序流动，提升工作活力和学术交流。
2.抓好三项特色工作，实现“点”的突破
目前我县卫健工作存在整体竞争力不强、城乡发展不均衡等问题。要破解当前发展瓶颈，需要从以下三个方面寻找突破口。
一是在医联体、医共体建设上出实招。加大与大型三甲医院的医联体建设、著名专科医院的专科联盟建设，进一步增强在人才、设备、技术方面的深度交流指导；加快推进紧密型医共体探索建设，计划在2022年开展县人民医院与樊哙镇中心卫生院紧密型医共体建设。二是在中医药发展上有新招，紧抓中医药事业发展“红利年”，做大做强中医药产业项目建设；紧抓中医“信任度高、适用性广”的良好群众基础，充分发挥治未病作用，抢占医疗市场。聚焦中医药服务“增量提质”、中医药人才培育、中医药应急体系建设、中医药全产业链高质量发展、中医药文化弘扬、中医药科技创新、中医药信息化发展等七大工程加快构建优质高效中医药服务体系，全力推动我县中医药事业、产业、文化三位一体高质量融合发展，力争建成全国基层中医药工作示范县，为宣汉争创“全国百强县”奠定坚实基础。三是在医教养建设上有亮点。目前我县建成有一家医教养中心，即将投入使用，2022年通过优化医疗服务、提升硬件环境、强化社会宣传，进一步突显医教养中心与普通养老院的优势，将乡镇卫生院的“另一条发展途径”打造活，打造为全县医疗和养老服务工作的一大亮点。
3.实施“六大行动”，下足“进”的功夫
（1）疫情防控督导行动。重点加强对医疗机构、诊所落实预检分诊、发热患者管理等工作的督查，常态化时期一月一次，应急时期一周一次，通过发督办函、问题通报的形式督促问题整改，对一次整改不到位的单位将责令停业处理，在疫情防控工作上坚决不留余地。
（2）服务能力提升行动。每季度根据重点工作完成情况随机抽取5家医疗机构开展一次流动现场会，对工作完成情况最好和最差的单位进行一次深度检阅和深入调研。持续推进县中医院“三级乙等”和县疾病预防控制中心达“三级乙等”疾病预防控制机构创建工作。全面做好免疫规划、重点疾病防控等工作，争取2022年有1个省级、2个市级工作总结或工作现场会在宣汉召开。
（3）绩效管理深化行动。加快推进医疗机构绩效改革工作，确保改革成果。坚持在“以收定支”的原则下严格落实“两个允许”，在合理合规的情况下强化医务人员保障，最大限度提升医务人员工作积极性。
（4）人才流转规范行动。一是规范干部选拔任用。落实“主要负责人在同一岗位任职满5年原则上轮岗交流，满10年必须轮岗交流；其直系亲属和近亲属不准参与本单位人、财、物等重要管理岗位的竞聘；在人财物管理行政审批等重要岗位任职满5年必须轮岗交流”要求，单位主要领导、会计、防保所长等关键岗位原则上交流轮岗（班子成员可分管工作轮岗）；其他中层可实行单位内部轮岗。二是进一步完善临聘人员和借调人员管理规范，严禁“一聘到底”及超人数和技术范围聘用。三是探索建立县域卫生人才合理流转制度，摒弃“一潭死水”式的固化人才，适度进行县级与县级、县级与乡镇、乡镇与乡镇之间的人才交流，用交流带动学科发展，促进区域医疗资源平衡。
5.计生转型发展行动。一是做好奖特扶、人口监测和信息统计等常规工作。二是各乡镇计生服务中心要积极主动参与辖区政府机关的相关工作，与政府搞好关系、打好交道，积极争取更多的机会和支持。三是关心关爱计生干部。推荐并鼓励符合条件人员报考乡镇政府领导职位。积极加大政策争取，继续工勤技术岗位等级考聘通道，畅通管理岗位职员晋升渠道，妥善解决乡镇计生中心人员晋升问题。
6.党建引领创新行动。一是完善医疗机构党组织建设，开展两项改革后半篇文章撤并乡镇卫生院党组织整合工作，夯实基层党建基础。二是开展“天使先锋”党建行动，推动“党旗红”与“天使白”深度融合，重点打造宣汉县中医院，进一步激发党员医务人员的先锋模范作用。
二、部门预算单位构成
宣汉县卫生健康局及下属二级单位40个，其中独立核算机构38个。
（一）机构：行政单位1个（卫健局机关），参公管理事业单位1个（县计划生育协会），财政补助事业单位1个（县初保办）。协会、初保办与卫健局合署办公。37个乡镇（街道）计生服务中心以及原计生服务站职工整合到乡镇卫生院人员统一纳入本编制范围。共有编制347人（派驻纪检组编制7人），实有在职279人，退休人员73人，遗属9人，享受(40、50)生活补助人员1人。
（二）人员：本预算行政编制数28人，机关工勤编制（含乡镇计生）81人，参公编制数166人，事业编制数72人；实有公务员32人（其中：派驻纪检组4人），参公人员95人，机关工勤74人，事业管理2人，事业专技58人，“三支一扶”18人，离退休78人，遗属9人，享受(40、50)生活补助人员1人。
第二部分宣汉县卫生健康局
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表（此表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表（此表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：宣汉县卫生健康局2022年单位预算公开表）
第三部分宣汉县卫生健康局2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照《中华人民共和国预算法》的相关规定，依照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的流程，坚持勤俭节约、量入为出、收支平衡的原则编报此预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年支出预算总额为6658.89万元,比2021年收支总预算3624.39万元增加3034.5万元，主要原因一是上年结转等经费1525.37万元，二是本年按排计划生育服务项目补助资金1608.86万元。
（一）收入预算情况
2022年收入预算6658.89万元，其中：上年结转1525.37万元（其中项目结转1525.37万元），占22.91%；一般公共预算拨款收入6658.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算6658.89万元，其中：基本支出3388.86万元，占50.89%；项目支出3270.03万元（其中支付以前年度项目资金1525.37万元），占49.11%。
其中：基本支出3388.86万元：
1.工资支出2072.81万元，其中：行政1507.77万元，事业534.63万元，派驻纪检组30.41万元；
2.社会保障缴费504.59万元，其中：行政374.71万元，事业129.88万元；
3.住房公积金248.74万元，其中：行政189.63万元，事业59.11万元；
4.日常公用支出330万元；
5.工会经费11.09万元；
6.公务交通补贴166.21万元，其中：派驻纪检组支出3.38万元；
7.派驻纪检组公用经费8.7万元；
8.派驻纪检组专项经费28万元；
9.退休生活补助0.68万元（40/50干部）；
10.独子费、遗属生活补助8.58万元；
11.离退休医疗补助9.46万元。
项目支出3270.03万元：
1.医疗卫生综合改革（长期）50万元；
2.卫生应急及其他（长期）30万元；
3.老龄服务工作（长期）25.8万元；
4.实施基本药物制度（长期）30万元；
5.计划生育服务补助资金1608.86万元；
6.支付去年项目结转项目支出1525.37万元；
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算6658.89万元,比2021年财政拨款收支总预算3624.39万元增加3034.5万元，剔除上年结转1525.37万元，计划生育服务项目补助资金增加1608.86万元，本年实际减少99.73万元。
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为6658.89万元，本年一般公共预算拨款收入5133.52万元，上年结转一般公共预算拨款收入1525.37万元。
（二）支出预算情况
2022年支出预算6658.89万元（其中本年支出3388.86万元），包括：一般公共服务支出70.49万元、社会保障和就业支出331.72万元、卫生健康支出6007.94万元、住房保障支出248.74万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）本年2022年一般公共预算当年拨款5133.52万元，比2021年收支总预算3624.39万元增加1509.13万元，抵销本年项目支出增加了1608.86万元，实际是基本支出较去年减少99.73万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出70.49万元，占1.37%；社会保障和就业支出331.72万元，占6.46%；卫生健康支出4482.57万元，占87.32%；住房保障支出248.74万元，占4.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育支出类医疗卫生与计划生育支出管理服务款行政运行项2022年预算数为3140.12万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项2022年预算数为248.74万元，主要用于本单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
项目支出1744.66万元，用于完成当年医改、能力建设、计划生育管理、健康扶贫、老龄服务管理、卫生应急等各项任务支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出3388.86万元，其中：人员经费2844.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费544万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2021年预算基本持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元，主要是没有公务车，因公务用车改革，全部纳入机关事务局管理。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行定额公用经费财政拨款预算为330万元，比2021年343.2万元预算减少13.2万元，下降3.85%。主要是较去年减少了人员减少了公用经费，其次是加强了经费支出管理，提高了资金使用效率。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购预算安排支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，没有公务车，主要是公务用车改革，全部纳入机关事务局管理。
2022年占有使用办公用房2000平方米，价值558.95万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年，宣汉县卫生健康局开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算679.8万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目5个，涉及预算544万元；特定目标类项目5个，涉及预算135.8万元。
以落实新时代卫生与健康工作方针，以健康宣汉建设为主线，以满足人民群众健康需求为导向，以提高人民群众健康素养为抓手，不断深化医药卫生体制改革、健全卫生服务体系、增强公共卫生保障能力、提升医疗服务水平，让人民群众享有公平可及的全方位卫生健康服务，为全县同步全面建成小康社会提供有力的健康保障。2022年县卫生健康局在医药卫生体制综合改革、公共卫生服务、能力建设、健康扶贫等项目按要求设置了年度绩效目标、评价指标、产出指标、效益指标及满意度指标，并能够如期完成。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
