​目录

第一部分 

宣汉县文化体育和旅游局概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 

宣汉县文化体育和旅游局2022年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 

宣汉县文化体育和旅游局2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分宣汉县文化体育和旅游局

概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县文化体育和旅游局职能简介

1．主要职能。

（一）拟订文化、体育、旅游、广播电视和文物政策措施，起草文化、体育、旅游、广播电视和文物规范性文件，负责本部门依法行政工作。

（二）组织推动全县文化事业、文化产业、体育产业和旅游业发展，拟订并组织实施全县文化、体育、旅游、广播电视发展和文物保护利用规划，推进所属行业的体制机制改革和行业融合发展。

（三）管理所属行业的全县重大活动，指导所属行业重点设施建设，组织全县文化体育和旅游整体形象推广，促进文化体育和旅游产业对外交流合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游，负责打造全国巴文化高地和全国知名旅游目的地。

（四）指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进行业内基本公共服务标准化、均等化。

（六）推进文化、体育、旅游、广播电视和文物科技创新发展，推进本行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）组织实施所属行业源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展。

（九）指导文化、体育、旅游、广播电视和文物市场发展，对行业市场经营进行监管，推进行业信用体系建设，依法规范行业市场。

（十）统筹全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、体育、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十一）负责管理文化、体育、旅游、广播电视和文物对外及港澳台交流合作与宣传推广工作，组织大型文化、体育、旅游广播电视和文物对外及港澳台交流活动，推动县内优秀文化和特色文化走出去。

（十二）负责全县文化、体育、旅游、广播电视和文物市场安全生产工作的综合协调与监督管理，对文化旅游体育园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

（十三）负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

（十四）加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化。指导、监督广播电视重点基础设施建设。负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。组织实施广播电视节目评价工作。指导、监管广播电视广告播放。负责指导、协调和管理全县广播电视媒体的宣传、发展传输覆盖等重大事项。负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十五）负责指导、协调全县文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。监督和管理文物市场。组织协调重大文物保护、考古项目的实施。指导博物馆建设管理和业务工作。指导和监督社会文物管理工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。以人民美好生活为引导，统筹推进文化、体育、旅游、广播电视和文物事业与产业的融合发展，用好文化创意，科技创新和社会投资等新动能。巩固旅游业的战略性支柱产业地位，提升文化软实力、旅游竞争力。

（二）宣汉县文化体育和旅游局2022年重点工作

1、物化好蓝图，以“未来视野”引领好当前工作。物化“全国生态旅游度假区和全国巴文化高地”目标为“推动形成双旗舰引领、多点线支撑，国省大进位、全域最文旅发展格局”。双旗舰引领，就是月亮坪森林康养旅游度假区、巴山大峡谷旅游景区分别成为引领大巴山度假、观光旗舰；多点线支撑，就是A级景区、旅游度假区、乡村旅游示范点、红色纪念馆、巴文化博物馆等多点连线成型发展；国省大进位，就是依托国家5A级旅游景区、国家级旅游度假区等顶级品牌和天府旅游名县口碑积淀，晋升成为全国知名旅游目的地；全域最文旅，就是文化旅游业成为县域经济社会发展的重要支撑产业，文旅风景成为让人民享受美好生活最亮丽的风景。

2、设计好矩阵，以“两会精神”推进好全年工作。根据县党代会、人民代表大会部署安排，已于上月谋划好2022年文旅靓县“1313”工作矩阵。即：聚焦1个目标，进一步精准聚焦“实施文旅靓县战略、建成全国生态旅游度假区和全国巴文化高地”目标不动摇；攻坚3件大事，攻坚推进月亮坪森林康养旅游度假区首开区规划建设、两大“国字号”品牌创建（巴山大峡谷创5A过国评、争创国家全域旅游示范区）、罗家坝遗址博物馆建成开馆；做优10大亮点，策划落实好月亮坪森林康养旅游度假区系列主题文旅活动、君塘“乡村旅游示范片”建设、“巴山文化场”、红色文化“红领巾讲解员”大赛等亮点工作；抓实30项重点，推进马渡关石林创建省级生态旅游示范区、巴山大峡谷运营管理、3A级景区培育、新兴文旅项目安全监管等重点任务落地落实。目前，涉及任务已组建工作专班，明确牵头领导、责任单位、措施办法和工作时限，正有序加快推进。

3、调度好资源，以“活的路径”保障好目标实现。盘“活”干部上，坚持“目标导向法、问题导向法、一线工作法、底线思维法”，逗硬执行《关于进一步加强文旅系统行业管理的十条措施》，持续开展“文旅大练兵”活动，创新探索干部辛苦度、成果度、认可度“三度合一”评价机制，常态开办好“争创一流有雄心、青年励志论坛”；用“活”渠道上，认真梳理国家、省市行业政策及2022年工作重心，罗列出我县文旅项目入库、资金争取、品牌支持、资源推介4个大项22个子项需求清单及对应国家、省市资源或渠道，选派专人跟进争取；抓“活”管理上，营造“比学赶超”工作氛围，严格周调度、月交账和工作绩效纪实管理，确保各项任务落地见效。

二、部门预算单位构成

宣汉县文化体育和旅游局下属二级预算单位五个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。主要包括：

第二部分宣汉县文化体育和旅游局

2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分宣汉县文化体育和旅游局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，宣汉县文化体育和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县文化体育和旅游局2022年收支预算总数583.52万元，比2021年收支预算总数减少82.6399万元，主要原因是县本级项目资金减少56.17万元，基本费用减少26.4699万元，因工作原因调离2人，调进1人，退休1人。

（一）收入预算情况

宣汉县文化体育和旅游局2022年收入预算583.52万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入583.52万元，占100%。

（二）支出预算情况

宣汉县文化体育和旅游局2022年支出预算583.52万元，其中：基本支出447.05万元，占76.61%；项目支出136.47万元，占23.39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县文化体育和旅游局2022年财政拨款收支预算总数583.52万元，比2021年收支预算总数减少82.6399万元，主要原因是县本级项目资金减少56.17万元，基本费用减少26.4699万元，因工作原因调离2人，调进1人，退休1人。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入583.52万元、 上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出42.77万元、卫生健康支出23.66万元、住房保障支出32.24万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县文化体育和旅游局2022年一般公共预算当年拨款583.52万元，比2021年收支预算总数减少82.6399万元，主要原因是县本级项目资金减少56.17万元，基本费用减少26.4699万元，因工作原因调离2人，调进1人，退休1人。（二）一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行支出345.56万元，占59.21%；社会保障和就业支出42.77万元，占7.32%；卫生健康支出23.66万元，占4.05%；住房保障支出32.24万元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2022年预算数为583.52万元，主要用于：保障人员工资、办公经费、社会保障，医疗、住房公积金和文化旅游项目支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为42.77万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为32.24万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县文化体育和旅游局2022年一般公共预算基本支出583.52万元，其中：

人员经费371.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费72.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县文化体育和旅游局2022年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）因公出国（境）不涉及。

（二）公务接待费与2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平

单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆.

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县文化体育和旅游局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县文化体育和旅游局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，宣汉县文化体育和旅游局机关运行经费财政拨款预算为 583.52万元，比2021年收支预算总数减少82.6399万元，主要原因是县本级项目资金减少56.17万元，基本费用减少26.4699万元，因工作原因调离2人，调进1人，退休1人。

（二）政府采购情况

2022年，宣汉县文化体育和旅游局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，宣汉县文化体育和旅游局共有车辆2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年宣汉县文化体育和旅游局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算214.81万元。其中：人员类项目3个，涉及预算66.34万元；运转类项目1个，涉及预算12万元；特定目标类项目5个，涉及预算136.47万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx文体旅局部门绩效报表.xlsx