目录
第一部分
宣汉县商务局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县商务局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县商务局2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县商务局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县商务局职能简介
1.宣汉商务局是2005年12月由原县流通行业办、原县政府财办等部门整合成立的，2010年确定为县政府组成部门。内设办公室、法规与公平贸易股、商贸服务管理股、市场运行秩序股、市场体系建设股、对外贸易股。下设县商务执法大队、县服务业发展办、县商贸物流办公室等直属事业单位。
2.主管全县商贸流通、外经外贸外资，主要负责全县服务业发展、市场体系建设、物流体系建设、商业网点规划、商务综合行政执法等职能。
（二）宣汉县商务局2022年重点工作
1.实现服务业增加值196亿元，增速11%、力争11.5%；（2）实现社会消费品零售总额224亿元，增速12%、力争12.5%；（3）完成外贸出口创汇8000万美元。
2.争创红宏帆巴人广场为全国绿色商场。
3.（1）加快上亿机电产业园的建设；（2）启动西区商贸中心项目建设和北城二手车交易市场的建设。
4.积极搭建销售平台，精心筹备并参加国内各种展会活动做好南坝商贸工矿试点商业规划工作，主动介入月亮坪森林康养旅游度假区商贸业态布局；加快实施2021年度电子商务进农村综合示范县项目。
二、部门预算单位构成
宣汉县商务局下属二级预算单位0个，现有行政编制12名，机关工勤编制2人，在职人员19人（其中公务员14人，机关工勤5人），离退休人员57人；
其他事业单位（商务执法大队、县服务业发展办公室、商贸物流园区管理办公室）3个，编制17名，在职人员14人。
第二部分宣汉县商务局
2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县商务局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入515.91万元，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业支出、住房保障支出。比2021年收支预算总数减少58.47万元，主要原因是人员减少，项目预算调整。
（一）收入预算情况
2022年收入预算515.91万元，其中：一般公共预算拨款收入515.91万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算515.91万元，其中：基本支出408.88万元，占79%；项目支出107.03万元，占21%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算515.91万元,比2021年财政拨款收支总预算减少58.47万元，主要原因是人员减少，项目预算调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入515.91万元，。
支出包括：一般公共服务支出315.32万元、社会保障和就业支出43.62万元、卫生健康支出20.86万元、住房保障支出29.09万元，运转项目支出107.03万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款515.91万元，比2021年预算数减少58.47万元，主要原因是人员减少，项目预算调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出330.62万元，占64%；社会保障和就业支出43.62万元，占8%；卫生健康支出20.86万元，占4%；住房保障支出29.09万元，占6%，运转项目支出107.03万元，占21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2022年预算数为515.91万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出408.88万元，其中：人员经费315.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费59.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
