目录
第一部分
概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况
一、职能简介
1.宣汉县农业农村局主要职责是：统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全县农产品质量安全监督管理。组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全县农业投资管理。负责全县农田建设管理。制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导全县农业农村人才工作。牵头开展全县农业对外合作工作。编制全县烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。统筹协调、监督指导全县农业综合执法。负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
2.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2022年重点工作
1.扎实抓好粮食生猪生产。
2.扎实抓好乡村振兴战略。
3.扎实抓好现代农业园区建设。
4.扎实抓好各类农业项目建设。
5.扎实抓好特色产业发展。
6.扎实抓好重大动植物疫病防控。
7.扎实抓好农业环保工作。
8.扎实抓好农业农村改革。
9.扎实抓好项目资金争取力度。
10.扎实抓好安全、信访、维稳工作。
第二部分2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县农业农村局2022年收支预算总数1341.14万元，比2021年收支预算总数增加262.93万元，主要原因是上年项目结转资金增加313.03万元（2021年整合项目五良宜机建设资金280万元、2021年乡村振兴衔接项目工作经费30.8万元、补发2020年目标奖1.32万元、2020年动物防疫经费0.91万元）；2022年项目预算资金减少87.11万元（预算项目整体下浮30%）；2022年增加10名在职职工及9名退休职工，人员经费增加37万元。
（一）收入预算情况
宣汉县农业农村局2022年收入预算1341.14万元，其中：上年结转313.03万元，占23.34%；一般公共预算拨款收入1028.11万元，占76.66%。
（二）支出预算情况
宣汉县农业农村局2022年支出预算1341.14万元，其中：基本支出824.84万元，占61.50%；项目支出516.3万元（含上年结转资金313.03万元），占38.50%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县农业农村局2022年财政拨款收支预算总数1341.14万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加262.93万元，主要原因是上年项目结转资金增加313.03万元（2021年整合项目五良宜机建设资金280万元、2021年乡村振兴衔接项目工作经费30.8万元、补发2020年目标奖1.32万元、2020年动物防疫经费0.91万元）；2022年项目预算资金减少87.11万元（预算项目整体下浮30%）；2022年增加10名在职职工及9名退休职工，人员经费增加37万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1028.11万元、
上年结转一般公共预算拨款收入313.03万元；支出包括：一般公共服务支出64.31万元、农林水支出1098.95万元、社会保障和就业支出81.01万元、卫生健康支出42.1万元、住房保障支出54.76万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县农业农村局2022年一般公共预算当年拨款1028.11万元，比2021年预算数减少50.1万元，主要原因是2022年项目预算资金减少87.11万元（预算项目整体下浮30%）；2022年增加10名在职职工及9名退休职工，人员经费增加37万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出64.31万元，占4.8%；农林水支出1098.95万元，占81.94%；社会保障和就业支出81.01万元，占6.04%；卫生健康支出42.1万元，占3.14%；住房保障支出54.76万元，占4.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
农林水（类）农业支出（款）行政运行、事业运行（项）2022年预算数为1098.95万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为81.01万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.76万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）基本医疗保险、公务员补助医疗、补充医疗（项）2022年预算数为42.1万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县农业农村局2022年一般公共预算基本支出824.84万元，其中：
人员经费671.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费153.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县农业农村局2022年“三公”经费财政拨款预算数23.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.1万元，公务用车购置及运行维护费13万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，均为0
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车1辆（越野车）。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费13万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县农业农村局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县农业农村局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县农业农村局机关运行经费财政拨款预算为153.71万元，与2021年预算增加34.71万元，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县农业农村局安排政府采购预算7.8万元，其中：政府采购货物预算7.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县农业农村局共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县农业农村局开展绩效目标管理的项目28个，涉及预算1028.11万元。其中：人员类项目18个，涉及预算671.13万元；运转类项目7个，涉及预算153.71万元；特定目标类项目3个，涉及预算203.27万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
