​目录

第一部分

宣汉县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分

宣汉县交通运输局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

宣汉县交通运输局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县交通运输局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县交通运输局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章，拟定交通运输行业有关政策及监督实施；组织编制全县综合交通运输体系规划，组织拟定并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划；承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作；承担全县道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运政、航政等行政执法工作等。

（二）宣汉县交通运输局2022年重点工作

1.推进“1224”工程项目前期工作。加强宣汉通用机场、普光工业园区—中石化专线铁路研究，推进城宣大邻高速公路项目前期工作，配合做好渝西高铁前期工作，推动实施S202普光—清溪段改扩建、县城-南坝复线、毛坝-普光快速通道、县城-天生高铁站、土黄-巴山大峡谷快速通道建设。

2.加快交通干线建设。围绕构建“一核一副三城多极”半小时交通圈，全面完成S403胡红路改扩建、毛坝-五马林场加宽、黄金-凤林改建、清坪横渡大桥建设等，推动毛坝至宣汉城区国道改线、S201龙泉至城口明通界路段改造。

3.深化农村公路联网互通。积极推进“四好农村路”高质量发展，实施撤并建制村与新村委会之间直连道路45公里、村民小组通畅工程80公里、村道加宽改造30公里、农村安保50公里。推进“交通”融合发展，力争启动实施马渡关石林至五马归槽景区、峨城山旅游景区至花果山旅游景区、峰城至凤林车厘子产业园等美丽乡村路、旅游路资源路建设。

4.实施农村公路养护体制改革。加强农村公路路产路权管理，推动“路田分家”和遏制农村公路被破坏、侵占等现象。推动“路长制”工作深入化、制度化、法规化，引导群众积极与村道公路日常管理养护。有序构建统一规范、清晰完善的农村公路网标识体系，打造多功能公路驿站2个；提升路域景观绿化品质，在具备条件的地方因地制宜地建设路侧绿色生态廊道、慢行道，打造美丽农村路，有效提升公路窗口形象。

5.着力提升运输服务质量。推进出租汽车行业健康发展和非法营运专项整治，巩固提升农村客运市场发展，进一步优化客货运力结构。启动建设乡镇客运枢纽站和物流园区（中心），改造提升客运码头2个。深化“金通工程”建设，配套邮政、物业快递网点、供销社网点等代办网点并延伸到建制村办公室。

6.强力推进行业管理。持续做好安全生产、疫情防控、信访维稳、环境保护和生态文明建设等工作，加强行政执法监管，确保行业持续健康发展。

二、部门预算单位构成

宣汉县交通运输局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。主要包括：

第二部分宣汉县交通运输局

2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分宣汉县交通运输局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县交通运输局2022年收支预算总数8068.97万元，比2021年收支预算总数增加2956.08万元，主要原因是上年结转资金收入3018.45万元，厉行节约、压缩公用经费开支62.37万元。

（一）收入预算情况

宣汉县交通运输局2022年收入预算8068.97万元，其中：上年结转3018.45万元，占37.41%；一般公共预算拨款收入5050.52万元，占62.59%。

（二）支出预算情况

宣汉县交通运输局2022年支出预算8068.97万元，其中：基本支出4303.14万元，占53.33%；项目支出3765.83万元，占46.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县交通运输局2022年财政拨款收支预算总数8068.97万元，比2021年收支预算总数增加2956.08万元，主要原因是上年结转资金收入3018.45万元，厉行节约、压缩公用经费开支62.37万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5050.52万元、

上年结转一般公共预算拨款收入877.45万元、上年结转政府性基金预算拨款收入2141万元；支出包括：交通运输支出4425.25万元、社会保障和就业支出438.67万元、卫生健康支出226.24万元、住房保障支出313.91万元、城乡社区支出2664.9万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县交通运输局2022年一般公共预算当年拨款5050.52万元，比2021年预算数减少62.37万元，主要原因是厉行节约、压缩公用经费开支。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出437.79万元，占8.67%；卫生健康支出210.12万元，占4.16%；交通运输支出4088.7万元，占80.95%；住房保障支出313.91万元，占6.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出（项）2022年预算数为4088.7万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算数为437.79万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出（项）2022年预算数为210.12万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费等支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为313.91万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县交通运输局2022年一般公共预算基本支出4303.14万元，其中：

人员经费3753.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费549.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县交通运输局2022年“三公”经费财政拨款预算数32.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11.7万元，公务用车购置及运行维护费21万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

（二）公务接待费与2021年预算持平下降12%，主要原因是厉行节约、压缩公用经费开支。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平下降54.38%，主要原因是厉行节约、压缩公用经费开支。

单位现有公务用车9辆，其中：轿车6辆，越野车1辆，工程养护车2辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费21万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县交通运输局2022年政府性基金预算拨款安排的支出2141万元，其中：基本支出0万元，项目支出2141万元。）

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县交通运输局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，宣汉县交通运输局机关运行经费财政拨款预算为549.84万元，与2021年预算增加4.92%，主要原因是在职工作人员增加）。

（二）政府采购情况

2022年，宣汉县交通运输局安排政府采购预算110.09万元，其中：政府采购货物预算35.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，宣汉县交通运输局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年宣汉县交通运输局开展绩效目标管理的项目27个，涉及预算1297.22万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0元；运转类项目21个，涉及预算549.84万元；特定目标类项目6个，涉及预算747.38万元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）行政运行、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出（项）：指部门按规定保障机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费等支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出、事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出（项）：指部门按规定为职工缴纳的基本医疗保险缴费等支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。宣汉县交通运输局部门预算草案报表.xlsx宣汉县交通运输局部门预算公开报表（部门公开）.xlsx预算单位基本支出控制数与填报数对照表.xlsx