宣汉县人力资源和社会保障局2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县人力资源和社会保障局概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县人力资源和社会保障局2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县人力资源和社会保障局2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县人力资源和社会保障局概况
一、职能简介
拟订人力资源和社会保障事业发展的政策、规划并组织实施。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施。负责就业促进工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订并组织落实创业、就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。拟订人力资源和社会保障信息化建设总体规划、年度计划。拟订相关制度、标准和规范并组织实施。负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，组织实施职工工作时间、休息休假制度，组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。监督检查用人单位在劳动用工、合同签订与履行劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来宣（回宣）工作和定居的有关政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。指导、监督各级各类技工学校、民办职业培训机构按国家和省、市、县有关规定履行安全管理责任。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励工作，承担评比达标表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰奖励活动。会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和退休政策。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，协调解决重点难点问题。负责人力资源和社会保障领域内的对外交流与合作工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、便民化服务等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、2022年重点工作
2022年，我局深入学习贯彻党的十九大精神，在县委、县政府的坚强领导下，在市人社局的支持帮助下，紧紧围绕“一年大突破，两年大进位，五年大跨越”的工作基调，大力实施“生态立县”、“工业强县”、“文旅靓县”、“开放活县”四大战略，为奋力争创全国“百强县”、勇当达州振兴“主力军”贡献人社力量。突出就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等重点工作，开拓创新，锐意进取，狠抓落实。
第二部分宣汉县人力资源和社会保障局2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县人力资源和社会保障局2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县人力资源和社会保障局2022年收支预算总数3234.69万元，比2021年收支预算总数增加2507.69万元，主要原因是加强内部管理，增加了就业创业补助资金项目支出。
（一）收入预算情况
宣汉县人力资源和社会保障局2022年收入预算3234.69万元，其中：上年结转2535.28万元，占78.38%；一般公共预算拨款收入699.42万元，占21.62%。
（二）支出预算情况
宣汉县人力资源和社会保障局2022年支出预算3234.69万元，其中：基本支出580.42万元，占17.94%；项目支出2654.28万元，占82.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人力资源和社会保障局2022年财政拨款收支预算总数3234.69万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加2507.69万元，主要原因是加强内部管理，增加了就业创业补助资金项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入699.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入2538.28万元；支出包括：社会保障和就业支出3161.13万元、卫生健康支出30.63万元、住房保障支出42.94万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算当年拨款3234.69万元，比2021年预算数增加2507.69万元，主要原因是按照上级财政部门过紧日子要求，缩减了开支。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出3161.13万元，占97.73%；卫生健康支出30.63万元，占0.95%；住房保障支出42.93万元，占1.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.基本支出580.42万元，其中：
2080101行政运行2022年预算数为308.03万元。
2080103机关服务2022年预算数为16万元。
2080104综合业务管理2022年预算数为14万元。
2080103机关服务2022年预算数为16万元。
2080105劳动保障监察2022年预算数为20万元。
2080108信息化建设2022年预算数为59.84万元。
2080112劳动人事争议调解仲裁2022年预算数为25万元。
2080199其他人力资源和社会保障管理事务182.20万元。
这部分基本支出主要用于完成特定行政工作任务及事业发展目标而安排的支出。主要包括：宣汉县政务服务中心二厅的运行费用、劳动保障监察、劳动争议仲裁、工伤认定、人事考试等。
2080501行政单位离退休3.31万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费57.05万元。
2080599其他行政事业单位养老支出16.0万元。
2101101行政单位医疗15.82万元。
2101102事业单位医疗10.2万元。
2101103公务员医疗补助4.52万元。
2210201住房公积金42.94万元。
这部分基本支出主要用于维持机构运转经费支出，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理等。
2.项目支出：2459.4万元。其中：2080799其他就业补助支出2459.4万元。主要用于落实中央及省市就业创业补助相关政策。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人力资源和社会保障局2022年一般公共预算基本支出580.42万元，其中：
人员经费495.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费84.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人力资源和社会保障局2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算下降了33.33%，主要原因是按照上级财政部门过紧日子要求，压缩了公务接待费。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县人力资源和社会保障局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为56.4万元，与2021年预算增加了2.17%，主要是人员调整因素影响。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县人力资源和社会保障局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县人力资源和社会保障局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算119万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目6个，涉及预算119万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县人力资源和社会保障局2022年部门预算公开报表.xlsx
宣汉县人力资源和社会保障局2022年项目支出绩效表.xlsx