宣汉县司法局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定全县司法行政工作政策、规范性文件和规定，编制司法行政工作的中长期规划、年度计划并监督实施。
2.负责制定全县依法治县、法治宣传教育规划并组织实施，管理指导全县法治宣传教育和依法治理工作，指导法治新闻和对外法治宣传。
3.负责管理、监督和指导全县律师、法律顾问工作，管理社会法律服务机构，协助搞好行政处罚工作。
4.负责管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作，协助搞好行政处罚工作。
5.负责管理、监督和指导全县基层司法所及司法助理员工作。
6.管理、指导乡（镇）、村（社区）、行业人民调解组织建设和人民调解工作。
7.管理、监督和指导县法律服务工作者协会和基层法律服务工作，负责行政处罚工作。
8.管理、监督和指导全县法律援助工作和司法鉴定工作，协助搞好行政处罚工作。
9.指导全县法学教育工作。
10.管理司法行政系统的计划、财务、服装、警车、通讯等装备和国有资产、集体资产的管理工作。
11.管理全县刑释解教人员安置帮教和社区矫正工作。
12.管理全县司法行政系统队伍建设和思想教育工作，负责本系统人事警务和干警培训工作。
13.负责指导监督全县司法行政系统党风廉政建设、队伍建设和思想政治工作。
14.承担县政府公布的有关行政审批事项。
15.承办县政府和市司法局交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
1.落实普法责任制，全力推进普法依法治理。认真总结“七五”普法的经验和不足，结合新时期普法工作面临的新形势、新要求，认真做好“八五”普法规划制定工作。建立健全相关工作机制和规章制度，贯彻落实《关于施行国家机关“谁执法谁普法”普法治的实施方案》，更新普法责任清单，加大对县级部门和乡镇（单位）落实普法责任的督察力度，推动建立大普法工作格局。
2.落实依法行政，统筹推进法治政府建设。推动依法治县工作有序开展。完善重大行政决策合法性审查机制，优化行政复议审理机制。严格落实行政执法“三项制度”。深化落实政府法律顾问制度，充分发挥法律顾问在政府依法行政中“智囊团”的作用、社会治理中“稳压器”的作用、社会稳定中“减压阀”的作用。
3.创新管理模式，深入推进基层服务能力。加大对基层司法所日常管理及年度目标考核，强化司法所设施设备保障，持续推动司法所队伍建设，进一步增强基层司法行政服务能力。
4.完善公共法律服务体系，满足人民群众法律服务需求。提升公共法律服务体系建设成果。推进实体、热线、网络“三大平台”一体化建设。强化法律援助办案质量，努力实现“应援尽援”。
5.多渠道开展帮扶，促进特殊人群顺利融入社会。加强与县就业局衔接，组织辖区社区矫正对象和刑释人员参加就业技能培训；聘请心理咨询师对全县社区矫正对象分片区进行心理咨询知识讲座；继续加强与监狱衔接，做好罪犯亲属与罪犯的远程视频会见工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县司法局内设10个股室（含矫正中心和法律援助中心），本年机构数1个，行政编制82人，工勤编制3人，事业编制10人；在职人员情况：行政人员81人，事业人员9人,机关工勤4人。有公务执法执勤用车6辆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
（一）收入预算情况
2022年收入预算1706.03万元，其中：上年结转218.13万元，占 12.8%；一般公共预算拨款收入1487.90万元，占87.2%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算1706.03万元，其中：基本支出1319.65万元，占77.35%；项目支出386.38万元，占22.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1706.03万元,比2021年财政拨款收支总预算增加199.49万元，主要原因是上年结余。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1706.03万元。
支出包括：一般公共服务支出55.86万元、社会保障和就业支出108.77万元、卫生健康支出61.21万元、住房保障支出93.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1706.03万元，比2021年预算数增加199.49万元，主要原因是上年结余。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出55.86万元，占3.3%；社会保障和就业支出108.77万元，占6.4%；卫生健康支出61.21万元，占0.4%；住房保障支出93.79万元，占5.5%.。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算2022年为1319.65万元，其中社会保障和就业支出108.77万元、卫生健康支出61.21万元、住房保障支出93.79万元；公用经费271.05万元，主要包括：办公费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、车补、派驻纪检组工作经费等支出；
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出1319.65万元，其中：人员经费1048.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费271.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数34.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费32.5万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2021年预算下降0.50%。主要原因是公务接待及考察调研较少。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加了64%。主要原因是维修、保险、燃油的增加。
单位现有公务用车6辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，其他乘用车2辆。
2022年安排公务用车运行维护费32.5万元，用于6辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费财政拨款预算为271.05万元，比2021年预算增加0.98万元，增加0.36%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年采购预算8万元，主要用于购计算机，购多功能一体机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位共有车辆6辆，其中：轿车1辆，越野车3辆，其他乘用车2辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
......
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
......
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
司法局2022年部门预算公开表-1.xlsx司法局2022年部门预算项目绩效目标表.xlsx司法局2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx