​ 宣汉县公安局2022年部门预算编制说明

目录 

第一部分

宣汉县公安局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分

宣汉县公安局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

宣汉县公安局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县公安局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县公安局职能简介

公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，是全县公安、保卫工作的主管机关，其主要职责是：

1.研究、探索新时期公安工作出现的新情况、新问题、掌握信息，分析预测敌情和社会治安方面的重要情况，为县委、县政府和市公安局提供信息并提出对策建议。

2.负责组织实施全县公安队伍的正规划建设，搞好民警的教育、管理、培训和公安宣传工作。

3.负责组织实施对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，参与处置危害社会安定的聚众闹事，骚乱事件和重大治安事件。

4.负责组织全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作。

5.对违反治安管理的人执行行政处罚治安拘留，依法管理、文明管理，做好对被拘留人员的教育工作。

6.依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

7.负责组织实施对上级领导人和外宾来宣视察以及本县召开的重要会议的安全保卫工作。

8.管理全县道路交通秩序，组织、协调处置重特大交通事故，依法管理机动车辆。

9.规划全县公安装备现代化建设和做好后勤保障工作；监督全县公安通讯、计算机安全监察工作。

10.承办县政府禁毒委员会，打拐领导小组的日常工作。

（二）宣汉县公安局2022年重点工作

1.围绕县委“工业强县、生态立县、文旅靓县、开放活县”四大战略，充分履行公安主责主业，严打各类违法犯罪，严格社会管理，为争创全国“百强县”，勇当达州振兴“主力军”贡献公安力量，全力做好党的二十大、成都 “大运会”等安保维稳工作；

2.加大前端感知源、天网监控、人脸识别、电子围栏、WIFI探侦建设力度，加快5G、人工智能、区块链等技术在公安工作中的应用速度，深化智能服务；

3.积极推进公安局业务用房建设，将派出所阵地建设纳入国土空间规划，城区三所重新布局规划，推进普光派出所所队合一建设；

4.推动“情指勤舆”一体化实战化机制改革，按照边建设、边应用、边完善的原则，进一步整合部门警种资源手段，强化情报主导警务，加强大数据运用，建立落实指挥到位、反应快捷、先期处置、梯次攻坚的快反处突机制；

5.保障道路交通安全形势稳定，不断提升交通文明畅通指数，积极服务经济社会发展大局，构建宣汉公安智慧交管体系；

6.按照各级疫情防控指挥部和公安部、省公安厅、市公安局等要求，打赢打好疫情防控战，保证监所无疫情发生。同时抓好监管安全管理工作，加强在押人员管理教育，不断深化“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的新时代监管。

二、部门预算单位构成

宣汉县公安局下属二级预算单位3个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

第二部分宣汉县公安局

2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分宣汉县公安局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房障支出。宣汉县公安局2022年收支预算总数11570.44万元，比2021年收支预算总数增加767.27万元，主要原因是上年结转资金。

（一）收入预算情况

宣汉县公安局2022年收入预算11570.44万元，其中：上年结转2138.96万元，占18.49%；一般公共预算拨款收入9431.48万元，占81.51%。

（二）支出预算情况

宣汉县公安局2022年支出预算11570.44万元，其中：基本支出7904.04万元，占68.31%；项目支出3666.4万元，占31.69%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县公安局2022年财政拨款收支预算总数11570.44万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加767.27万元，主要原因是上年结转资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入9431.48万元、

上年结转一般公共预算拨款收入2138.96万元；支出包括：一般公共服务支出71.28万元、公共安全支出9924.4万元、社会保障和就业支出630.31万元、卫生健康支出360.47万元、城乡社区支出12万元、住房障支出571.98万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县公安局2022年一般公共预算当年拨款11570.44万元，比2021年预算数增加767.27万元，主要原因是上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出71.28万元，占0.62%；公共安全支出9924.4万元，占85.77%；社会保障和就业支出630.31万元，占5.45%；卫生健康支出360.47万元，占3.12%；城乡社区支出12万元，占0.1%；住房障支出571.98万元，占4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2022年预算数为4.59万元，主要用于：机关事务管理相关支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2022年预算数为66.7万元，主要用于：纪检监察派驻部门专项业务支出。

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2022年预算数为6966.00万元，主要用于：日常运行基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为750.19万元，主要用于：其他项目支出。

公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2022年预算数为37万元，主要用于：信息网络建设和运行维护相关支出。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为549.51万元，主要用于：行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2022年预算数为403.19万元，主要用于：开展特别业务工作的相关支出。

公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）2022年预算数为163.25万元，主要用于：日常运行基本支出。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为1055.26万元，主要用于：其他用于公安方面的 支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为21.39万元，主要用于：离退休经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为608.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022 年预算数为15.49万元，主要用于：重大疾病、重大传染病预付控制等重大公共卫生服务项目支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为260.11万元，主要用于：按规定缴纳职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为10.56万元，主要用于：按规定缴纳职工事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为74.32万元，主要用于：按规定缴纳公务员医疗补助支出。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2022 年预算数为12万元，主要用于：城市基础设施配套费安排的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为571.98万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县公安局2022年一般公共预算基本支出7904.04万元，其中：

人员经费6341.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费1562.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县公安局2022年“三公”经费财政拨款预算数364.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12.2万元，公务用车购置及运行维护费352万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，均无经费安排。

（二）公务接待费比2021年预算增加60%，主要原因是结转上年资金。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导、案件侦查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费比2021年预算增加43.64%，主要原因是结转上年资金及安保执勤执法活动增多等因素。

单位现有执法执勤用车90辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费352万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县公安局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，宣汉县公安局机关运行经费财政拨款预算为1562.69万元，与2021年预算下降3.46%，主要原因是厉行节俭，降低行政成本。

（二）政府采购情况

2022年，宣汉县公安局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，宣汉县公安局共有车辆90辆，均为执法执勤用车。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年宣汉县公安局开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算3090.13万元。其中：运转类项目15个，涉及预算1562.7万元；特定目标类项目11个，涉及预算1527.44万元。(详细见部门预算项目绩效目标申报表) 

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：宣汉县公安局2022年度部门项目支出绩效目标表.xls宣汉县公安局2022年度部门预算公开报表.xls宣汉县公安局2022年度部门整体支出绩效目标表.xls