宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年单位预算编制说明目录
第一部分
宣汉县教育和科学技术局（本级）概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县教育和科学技术局（本级）概况
一、职能简介
贯彻执行党和国家、省、市、县教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育科技执法力度，规范办学行为。拟订全县教育科技体制改革政策和教育、科技、专利工作发展规划，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批县域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全县教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。
二、2022年重点工作
1.大力推进教育项目实施。向上争引资金1.4亿元以上，不断改善办学条件。有序推进校点布局优化调整，撤销村小（教学点）77所。
2.大力推进教育质量提升。力争在五育并举、全面育人上有新提升；力争在落实“双减”、“五项管理”、教学改革、课后服务上有新提升；力争在普职协调、文化艺体协同、学段衔接方面有新提升。加强教育科研，力争立项省级课题15项以上、市级课题30项以上
3.大力推进学校队伍建设。力争招聘引进新教师200名以上；纵深推进“三名”工程，培育一批“名校长”、“名教师”，充分发挥引领示范和辐射带动作用；加强班子队伍建设，打造一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的管理干部队伍。
4.大力推进校园文化打造。突出巴人文化、红军文化、优秀传统文化，结合地方本土文化，打造多姿多彩、各具特色的校园文化。在继承传统中体现与时俱进，在环境打造中注入精神内涵，在师生活动中践行社会主义核心价值观。
5.大力推进安全维稳工作。开展“保姆式”安全教育管理，人人讲、天天讲、处处讲，做到警钟长鸣；夯实安全工作保障，提高“人防、物防、技防”水平。
6.大力推进科技创新行动。聚焦奋力争创全国“百强县”，为建成全国新能源新材料综合利用示范区提供科技支撑。加强创新主体培育，力争新培育高新技术企业7家、科技型中小企业65家。
7.大力推进党建引领工作。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，继续把党史总结、学习、教育、宣传引向深入，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，大力弘扬伟大建党精神。
第二部分宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县教育和科学技术局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年收支预算总数2962.27万元，比2021年收支预算总数增加2047.71万元，主要原因是增加了项目类教育支出和科学技术支出。
（一）收入预算情况
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年收入预算2962.27万元，其中：上年结转1763.15万元，占59.52%；一般公共预算拨款收入1199.12万元，占40.48%。
（二）支出预算情况
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年支出预算2962.27万元，其中：基本支出625.12万元，占21.10%；项目支出2337.15万元，占78.90%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年财政拨款收支预算总数2962.27万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加2047.71万元，主要原因是增加了项目类教育支出和科学技术支出。。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1199.12万元、
上年结转一般公共预算拨款收入1763.15万元；支出包括：一般公共服务支出67.68万元、教育支出2606.48万元、科学技术支出150.24万元、社会保障和就业支出63.47万元、卫生健康支出31.58万元、住房保障支出42.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年一般公共预算当年拨款1199.12万元，比2021年预算数增加284.57万元，主要原因是新增中职免学费、助学金等学生资助补助经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出67.68万元，占5.64%；教育支出963.33万元，占80.35%；科学技术支出30.24万元，占2.52%；社会保障和就业支出63.47万元，占5.29%；卫生健康支出31.58万元，占2.63%；住房保障支出42.82万元，占3.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为67.68万元，主要用于：纪委派驻教科局纪检组正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和办案专项经费。
教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为329.60万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）2022年预算数为633.73万元，主要用于：合署办公的下属事业单位正常运转的基本支出及项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展、中职学生资助补助经费等项目经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为56.91万元，主要用于：机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；行政单位离退休（项）2022年预算数为6.56万元，主要用于：机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项））2022年预算数为30.24万元，主要用于：部门开展科学技术创新及科技项目管理等方面的资产。
卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）2022年预算数为19.41万元、事业单位医疗（款）2022年预算数为6.62万元、公务员医疗补助（款）2022年预算数为5.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为42.82万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年一般公共预算基本支出625.12万元，其中：
人员经费502.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费122.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年“三公”经费财政拨款预算数9.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算相比，下降34.67%，厉行节约，预算调减。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县教育和科学技术局（本级）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县教育和科学技术局（本级）机关运行经费财政拨款预算为122.81万元，比2021年预算下降0.76%，主要原因是厉行节约。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县教育和科学技术局（本级）安排政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县教育和科学技术局（本级）共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县教育和科学技术局（本级）开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算210万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算210万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关事务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务等项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等以外其他用于经营管理事务方面的支出。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
教科局机关--部门预算草案报表.xlsx教科局机关部门预算公开报表（部门公开）-2.xlsx