宣汉县教育和科学技术局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分

宣汉县教育和科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分

宣汉县教育和科学技术局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分

宣汉县教育和科学技术局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分宣汉县教育和科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县教育和科学技术局职能简介

贯彻执行党和国家、省、市、县教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育科技执法力度，规范办学行为。拟订全县教育科技体制改革政策和教育、科技、专利工作发展规划，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关；负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责各级各类学校的教育教学改革和学校布局结构的调整，审批县域内新办学校的设置、校址定点、迁移、停办，负责全县教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（二）宣汉县教育和科学技术局2022年重点工作

1.大力推进教育项目实施。向上争引资金1.4亿元以上，不断改善办学条件。有序推进校点布局优化调整，撤销村小（教学点）77所。

2.大力推进教育质量提升。力争在五育并举、全面育人上有新提升；力争在落实“双减”、“五项管理”、教学改革、课后服务上有新提升；力争在普职协调、文化艺体协同、学段衔接方面有新提升。加强教育科研，力争立项省级课题15项以上、市级课题30项以上

3.大力推进学校队伍建设。力争招聘引进新教师200名以上；纵深推进“三名”工程，培育一批“名校长”、“名教师”，充分发挥引领示范和辐射带动作用；加强班子队伍建设，打造一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的管理干部队伍。

4.大力推进校园文化打造。突出巴人文化、红军文化、优秀传统文化，结合地方本土文化，打造多姿多彩、各具特色的校园文化。在继承传统中体现与时俱进，在环境打造中注入精神内涵，在师生活动中践行社会主义核心价值观。

5.大力推进安全维稳工作。开展“保姆式”安全教育管理，人人讲、天天讲、处处讲，做到警钟长鸣；夯实安全工作保障，提高“人防、物防、技防”水平。

6.大力推进科技创新行动。聚焦奋力争创全国“百强县”，为建成全国新能源新材料综合利用示范区提供科技支撑。加强创新主体培育，力争新培育高新技术企业7家、科技型中小企业65家。

7.大力推进党建引领工作。深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，继续把党史总结、学习、教育、宣传引向深入，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，大力弘扬伟大建党精神。

二、部门预算单位构成

宣汉县教育科技知识产权局下属二级预算单位127个，其中：行政单位1个（教科局机关以及与其合署办公的宣汉县成人教育办公室，宣汉县生产力促进中心），直属事业单位4个（县招办、电技中心、教研室、青少年校外活动中心），全额拨款事业单位122个（县进修校、县特殊教育学校、公办中小学114个、幼儿园6个）.主要包括：

第二部分宣汉县教育和科学技术局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分宣汉县教育和科学技术局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，宣汉县教育和科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县教育和科学技术局2022年收支预算总数132005.99万元，比2021年收支预算总数增加20650.71万元，主要原因是人员经费和项目支出经费增加。

（一）收入预算情况

宣汉县教育和科学技术局2022年收入预算132005.99万元，其中：上年结转12770.19万元，占9.67%；一般公共预算拨款收入119235.8万元，占90.33%。

（二）支出预算情况

宣汉县教育和科学技术局2022年支出预算132005.99万元，其中：基本支出115179.7万元，占87.25%；项目支出16826.29万元，占12.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县教育和科学技术局2022年财政拨款收支预算总数132005.99万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加20650.71万元，主要原因是人员经费和项目支出经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入119235.8万元、

上年结转一般公共预算拨款收入12770.19万元；支出包括：一般公共服务支出67.68万元、教育支出102770.46万元、科学技术支出150.24万元、社会保障和就业支出12986.16万元、卫生健康支出5943.86万元、住房保障支出10087.59万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县教育和科学技术局2022年一般公共预算当年拨款132005.99万元，比2021年预算数增加20650.71万元，主要原因是人员经费和项目支出经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出67.68万元支出，占0.05%；教育支出102770.46万元，占77.85%；科学技术支出150.24万元，占0.11%；社会保障和就业支出12986.16万元，占9.84%；卫生健康支出5943.86万元，占4.5%；住房保障支出10087.59万元，占7.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）和其他纪检监察事务（项）2022年预算数为67.68万元，主要用于：纪委派驻教科局纪检组正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和办案专项经费。

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）2022年预算数为1798.93万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）、高中教育（项）和其他普通教育2022年预算数为90675.47万元，主要用于：幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为9499.52万元，主要用于：职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2022年预算数为208.64万元，主要用于：特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）2022年预算数为572.9万元，主要用于：教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为15万元，主要用于：用电技中心日常办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）2022年预算数为30.24万元，主要用于：部门开展科学技术创新及科技项目管理等方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2022年预算数为120万元，主要用于：部门对企业开展科学技术研究成果转化方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算数12986.16万元，主要用于：机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）2022年预算数为5943.87万元，主要用于：机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为10087.59万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县教育和科学技术局2022年一般公共预算基本支出115179.7万元，其中：

人员经费114510.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费669.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县教育和科学技术局2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）公务接待费与2021年预算下降43.73%，主要原因是厉行节约，预算调减。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算下降50%，主要原因是公车减少，由机关事务局管理。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县教育和科学技术局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县教育和科学技术局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，宣汉县教育和科学技术局机关运行经费财政拨款预算为122.81万元，与2021年预算下降0.75%，主要原因是节约开支。

（二）政府采购情况

2022年，宣汉县教育和科学技术局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，（部门名称）共有车辆1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年宣汉县教育和科学技术局开展绩效目标管理的项目144个，涉及预算943.64万元。其中：运转类项目136个，涉及预算669.54万元；特定目标类项目8个，涉及预算274.1万元。

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）和其他纪检监察事务（项）：指纪委派驻教科局纪检组正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和办案专项经费。

教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）和其他教育管理事务（项）：指机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及教育教学管理、教育督导、民办教育发展、职业教育发展等项目运转经费，保障部门正常运转。

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）、小学教育（项）、初中教育（项）和高中教育（项）：指幼儿园、中小学校和普通高中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指职业学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：指特殊教育学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）：指部门开展科学技术创新及科技项目管理等方面的支出。

科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指部门对企业开展科学技术研究成果转化方面的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）、事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费（项）和机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出；机关及下属单位按规定为退休职工缴纳的医疗补助支出；机关及下属单位按规定为在职职工缴纳职业年金支出。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）和公务员医疗补助（项）：指机关及下属单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

副本部门预算公开报表（部门公开）-1.xlsx副本部门预算草案报表-1.xlsx副本预算单位基本支出控制数与填报数对照表.xlsx