​宣汉县水务局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分 

宣汉县水务局概况

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 

宣汉县水务局2022年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 

宣汉县水务局2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 宣汉县水务局概况

 一、基本职能及主要工作

（一）宣汉县水务局职能简介

1.组织指导小型水利工程建设管理、质量安全监督、竣工验收；负责水利设施的管理、保护和综合利用。

2.拟订水利战略规划；组织编制水利综合规划；指导专业和专项规划，负责水利项目招投标工作，承办水利项目招商引资工作。

3.组织、协调、指导、调度和监督全县防汛抗旱工作；贯彻执行国家有关河湖保护、治理、管理工作的方针政策和法律法规。

4.组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度；承担局行政审批、行政复议、行政应诉、行政赔偿和行政调解工作。

5.从事全县水利,电力建筑工程的勘测设计;水文,水资源调查评价;促进水土保持,维护生态环境,水土流失监测,水土保持政策法规建设,水土保持项目管理。

6.负责全县中型水库及8座小(1)型水库的维修养护,安全管理,工程建设管理及防洪,灌溉等。

7.负责宣传水法律法规,对水事活动进行监督检查,维护正常的水事秩序,对违反水法规的行为实施行政处罚,严厉打击河道采砂乱挖乱采乱建乱占行为,配合协助公安、司法部门查处水事治安和刑事案件。    

（二）宣汉县水务局2022年重点工作

1.管好水资源。严格执行用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三项制度”，坚决守住用水总量、用水效率和水功能区限制纳污“三条红线”，力争实际用水总量控制、地下水用水量控制、农田灌溉水有效利用系数分别控制在1.64亿立方、0.32亿立方、0.41，饮用水水源地水质达标均为Ⅲ类，让行最严格的水资源管理制度在宣汉落实落地。

2.治好水生态。着力开展清河、护岸、净水、保水四大行动，确保全县地表水消除劣Ｖ类国考断面，河湖“四乱”工作常态化规范化，全县城市污水处理率达到85%、建制镇50%，黑臭水体控制在10%以内，国家重要水功能区水质达标率不低于91%，确保受保护湿地保有面积不低于37.79k㎡，严格执行全县重点水域实行10年禁止生产性捕捞规定。

3.护好水安全。完成投资7910万元，有序推进宣汉县山洪灾害高风险区标准化示范县建设项目和中小河流治理项目，新建堤防5.77公里，河道疏浚3.5公里，不断提高防汛减灾能力，保障人民群众生命财产安全。

4.建好水工程。积极配合市水务局加快推进土溪口水库工程建设，让大坝尽快筑起来；白岩滩水库计划完成投资7500万元，全面完成截流验收、右干渠3－5标段主体工程及附属设施工程，让水尽快蓄起来；完成政府一般债务2808万元，顺利推进石河等11座小型水库除险加固项目建设；精心储备财政水利发展资金水土保持工程黄龙河小流域水土流失治理项目，拟投资1010万元，综合治理水土流失面积26平方公里；计划完成投资5000万元，新（改、扩）建农村饮水安全工程200处，巩固提升7.6万人的饮水安全问题。

5.绘好水名片。认真汲取川东第一村洋烈水乡、乡村旅游网红打卡地君坝村的建设打造经验，再重点和亮点建设打造南坪镇花园村、毛坝镇炉旺村2个水美新村。

二、部门预算单位构成

宣汉县水务局下属二级预算单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：抗旱服务队;水利水电工程质量监督管理站.

第二部分 宣汉县水务局

2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表） 

第三部分 宣汉县水务局

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，宣汉县水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县水务局2022年收支预算总数3420.09万元，比2021年收支预算总数减少。减少原因主要是特定目标类目前按照2021年度预算数高于20万（不含20万）按70%预算，低于20万（含20万）按全额预算。

（一）收入预算情况

宣汉县水务局2022年收入预算3420.09万元，其中：上年结转1169.94万元，占34%；一般公共预算拨款收入2250.15万元，占66%。

（二）支出预算情况

宣汉县水务局2022年支出预算3420.09万元，其中：基本支出1856.61万元，占54%；项目支出1563.48万元，占46%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县水务局2022年财政拨款收支预算总数3420.09万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加了957.55万元,主要原因是增加了上年结转数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3420.09万元、 上年结转一般公共预算拨款收入1169.94万元；支出包括：农林水支出2686.29万元、社会保障和就业支出303.56万元、卫生健康支出90.89万元、住房保障支出142.21万元，城乡社区支出197.15万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县水务局2022年一般公共预算当年拨款2250.15万元，比2021年预算数减少30%左右，主要原因是特定目标类目前按照2021年度预算数高于20万（不含20万）按70%预算，低于20万（含20万）按全额预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出2686.29万元，占79%；社会保障和就业支出303.56万元，占8.6%；卫生健康支出90.89万元，占2.6%；住房保障支出142.21万元，占4.1%，城乡社区支出197.15万元,占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208）:2022年预算数303.56万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费（05）行政事业单位离退休(1):2022年预算数5.48万元，机关事业单位基本养老保险缴费（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2022年预算数186.98万元，大中型水库移民后期扶持基金（22）移民补助(01):2022年预算数111.1万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出和大中型水库后期移民其他对个人和家庭的补助。

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）：2022年预算数90.89万元，其中：行政单位医疗（01）：2022年预算数13.34万元，事业单位医疗（02）：2022年预算数73.74万元，公务员医疗补助（03）：2022年预算数3.81万元，主要用于：水务局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出（212）：2022年预算数197.15万元.其中：国有土地使用权出让收入安排的支出（08）农村基础设施建设支出（04）：2022年预算数165.3万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99），2022年预算数28万元；城乡社区支出（99），2022年预算数3.85万元，主要用于农村基础设施建设和国有土地使用权出让收入的安排和城乡社区支出。

4.农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（01）：2022年预算数22.32万元，主要用于行政运行的劳务费支出。

5.农林水支出（213）水利（03）行政运行（01）：2022年预算数243.98万元，主要用于行政运行的其他交通费用和其他商品和服务支出。

6.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数142.21万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

 7.农林水支出（213）水利（03）水利前期工作（08）:

2022年预算数68万元，主要用于保障重大水利项目推进工作的支出。如：高效节水灌溉、农村饮水安全、重点小型病险水库除险加固、中小河流域治理等重点项目建设推进工作而安排的年度项目支出。

8.农林水支出（213）水利（03）水利行业业务管理(04):2022年预算数22万元，主要用于保障水利行业管理及水利工程建设质量监督工作而安排的年度项目支出。

9.农林水支出（213）水利（03）水利执法监督(09):2022年预算数176.42万元，主要用于水利行政执法、法律宣传、水事纠纷等工作而安排的年度项目支出。

10.农林水支出（213）水利（03）水资源节约管理与保护(11):2022年预算数22.5万元，主要用于保障水资源调查评价、规划、水量分配方案、节水及相关标准制订及监督实施、水功能区监督管理、水资源公报以布、基础资料整编、,江河湖库及水源地保护监管，地表水水质监测、入河排污口监督管理、地下水资源节约用水等各项保护管理工作而安排的年度项目支出。

11.农林水支出（213）水利（03）防汛(14):2022年预算数84.06万元，主要用于保障防汛指挥系统运行、通信设施设备、网络系统租赁、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛组织(预案编制、防汛演练、宣传等）、防汛视频会商、山洪灾害防治设备运行、重点场镇防汛物资库房租赁等工作而安排的年度项目支出和129座小（二）型水库汛期通讯补助和值班补助支出。

12.农林水支出（213）水利（03）抗旱(15):2022年预算数10万元，主要用于保障旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订及对抗旱组织的油、电补助等而安排的年度项目支出。

13.农林水支出（213）水利（03）水质检测(12):2022年预算数39.54万元，主要用于水质检测中心对全县农村饮水安全检测运行维护费用支出。

14.农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）：2022年预算数31万元，主要用于水利工程建设使用国有土地地上附着物和青苗的补偿。

15.农林水支出（213）水利（03）其他水利支出（99）：2022年预算数1617.1万元，主要用于其他水利支出。

16.农林水支出（213）扶贫（05）农村基础设施建设（04）：2022年预算数41.16万元，主要用于农村基础设施建设结转结余资金支出。

17.农林水支出（213）水利（03）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）：2022年预算数35万元，主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴结转结余资金支出。

18.农林水支出（213）水利（03）水土保持（10）：2022年预算数273.21万元，主要用于水土保持治理。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县水务局2022年一般公共预算基本支出1856.61万元，其中：人员经费1656.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、失业保险缴费、生育保险缴费、补充医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、遗属生活补助。公用经费199.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明       ，  

宣汉县水务局2022年“三公”经费财政拨款预算数 25.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费13.55万元，公务用车购置及运行维护费12万元。 

（一）2022年因公出国（境）经费0万元。较2021年预算经费持平，主要原因是：无因公出国预算安排。 

（二）2022年公务接待费13.55万元。较2021年预算经费17.7万元减少4.15万元，主要原因是：按照八项规定逐年节约开支，压减公务接待费用。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费12万元。较2021年预算经费增加了3万元，主要原因：增加了车辆。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县水务局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县水务局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

宣汉县水务局2022年机关运行经费财政拨款预算为    2250.15万元，比2021年财政拨款收支总预算有所减少。减少原因主要是特定目标类目前按照2021年度预算数高于20万（不含20万）按70%预算，低于20万（含20万）全额预算。

（二）政府采购情况

2022年宣汉县水务局政府采购预算待调整预算时再安排。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，宣汉县水务局共有车辆4辆，其中：越野车3辆，新型货车(皮卡车)1辆。单位价值200万元以上大型设备无。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年宣汉县水务局开展绩效目标管理的项目80个，涉及预算2250.15万元。其中：人员类项目50个，涉及预算1656.70万元；运转类项目17个，涉及预算199.92万元；特定目标类项目13个，涉及预算393.54万元。

第四部分 名词解释

（一）.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。 

（二）.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（四）.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）.上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。 

(六).一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（七）.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（九）.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开）2022.xlsx