宣汉县经济和信息化局2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县经济和信息化局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
宣汉县经济和信息化局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县经济和信息化局2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县经济和信息化局概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县经济和信息化局职能简介
1.主要职能。宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门，其主要职责：（1）负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。（2）监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制。（3）负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。（4）负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。（5）统筹全县信息化工作，负责信息化基础建设的规划、协调和管理。同时 “县工业工作领导小组“、“县电力执法大队”、“县节能监察中心”、“县减轻企业负担领导小组办公室”、“县产业推进办”、县“促企办”设在我局，并负责日常工作，同时负责“一区四园”统筹协调工作。
2.机构情况。宣汉县经信局内设八股一室,下属三个事业单位，即：办公室、综合股、科技股、企业股、安环股、经济运行股、信产股、产业发展合作股、盐业股;下属宣汉县工业经济联合会、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心三个事业单位。
3.人员情况。县编办核定局机关行政编制23人，行政工勤编制2名，县工业经济联合会事业编制11人, 宣汉微玻纤新材料研究院核定事业编制5人，宣汉县大数据中心事业编制3名。2021年12月，实有在职行政人员25名，行政工勤人员2名，县工业经济联合会事业人员10人，县大数据中心人员1人；退休人员35人（不含代管丝绸退休职工38人），遗属供养8人。
4.宣汉县经济和信息化局2022年重点工作
（1）狠抓运行监测，确保稳定增长。依据2021年企业升规入统情况和在建项目计划竣工时间，梳理全年规上工业产值增量、减量，科学预测2022年增长预期目标，在此基础上将预期目标分解到各行业、企业及各月份。同时，预留突发情况加强监测调度，确保县域规上工业增加值增速保持在10%以上。（2）狠抓项目推进，筑强发展支撑。坚持“抓项目就是抓发展、抓投资就是抓发展”理念，全面推进工业项目“四个一批”，全面落实重点项目挂包帮扶机制，力争全年新招引制造业项目25个，新开工工业项目35个，新竣工项目15个，完成工业投资93亿元，其中技改投资56亿元。（3）狠抓升规培育，扩大发展增量。统筹各方力量，全面摸准全县规下工业企业情况，对市场前景好、发展潜力大的小微企业重点纳入监测范围，重点对营业收入超过1000万的规下企业进行点对点辅导，成熟一个推报一个，力争全年新增规上工业企业10户。
二、部门预算单位构成
宣汉县经济和信息化局下属二级预算单位1个（宣汉微玻纤新材料研究院核）
第二部分
宣汉县经济和信息化局
2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县经济和信息化局
2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：资源勘探工业信息等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县经济和信息化局2022年收支预算总数659.14万元，比2021年收支预算总数增加116.49万元，主要原因是人员增加、工资调标、上峡铁厂留守组关停维护费纳入我局统一预算（以前年度均单列预算）。
宣汉县经济和信息化局2022年收入预算659.14万元，其中：上年结转10.60万元，占1.6%；一般公共预算拨款收入648.54万元，占98.40%。
（二）支出预算情况
宣汉县经济和信息化局2022年支出预算659.14万元，其中：基本支出462.71万元，占70.20%；项目支出196.43万元，占29.80%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县经济和信息化局2022年财政拨款收支预算总数659.14万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加116.49万元，主要原因是人员增加、工资调标、上峡铁厂留守组关停维护费纳入我局统一预算（以前年度均单列预算）。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入648.54万元、
上年结转一般公共预算拨款收入10.60万元；支出包括：资源勘探工业信息等支出450.72万元，社会保障和就业支出145.19万元、卫生健康支出29.99万元、住房保障支出33.24万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县经济和信息化局2022年一般公共预算当年拨款648.54万元，比2021年预算数增加116.49万元，主要原因是人员增加、工资调标、上峡铁厂留守组关停维护费纳入我局统一预算（以前年度均单列预算）。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
资源勘探工业信息等支出450.72万元、占68.39%；社会保障和就业支出145.19万元、占22.03%；卫生健康支出29.99万元、占4.54%；住房保障支出33.24万元、占5.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为145.19万元，主要用于局机关职工社会保障缴费和上峡铁厂留守组关停维护费用。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为29.99万元，主要用于局机关职工医疗保障缴费支出。
资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）2022年预算数为450.72万元，主要用于机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、接待费、培训费、会议费等日常公用经费，保障部门正常运转。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为33.24万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县经济和信息化局2022年一般公共预算基本支出462.71万元，其中：人员经费392.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费70.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县经济和信息化局2022年“三公”经费财政拨款预算数（公务接待费）12.16万元，比上年下降10%，主要原因是主要原因是尽量压缩公务接待开支。2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费财政拨款预算为124.28万元，比2021年预算33.69万元，下降30 %。
（二）政府采购情况
2022年无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车，无单价50万元以上的通用设备，无单价目100万元以上的专用设备。
（四）绩效目标设置情况
确保县域规上工业增加值增速保持在10%以上，力保全市第一；全年新招引制造业项目25个，新开工工业项目35个，新竣工项目15个，完成工业投资100亿元，其中技改投资65亿元；力争全年新增规上工业企业10户。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出:指局机关职工社会保障缴费和上峡铁厂留守组关停维护费用。
卫生健康支出：指局机关职工医疗保障缴费。
资源勘探工业信息等支出：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
住房保障支出：指按规定为职工缴纳的住房公积金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县经济和信息化局2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx