达州市宣汉县接待办公室
2022年单位预算
目录
第一部分宣汉县接待办公概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县接待办公2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县接待办公2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县接待办公室概况
一、职能简介
县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
二、2022年重点工作
1.建立公务接待清单制度
2.在接待工作中，要求相关部门必须严格履行接待报批手续。
第二部分宣汉县接待办办公室2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县接待办公2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入537.1万元，上年结转312.36万元，支出包括：一般公共服务支出532.32万元、社会保障和就业支出2.13万元、卫生健康支出1.1万元、住房保障支出1.6万元。2022年接待办收支总预算537.1万元。
（一）收入预算情况
2022接待办所有预算均为财政拨款收入，收入总预算537.1万元，比2021年财政拨款收入总预算减少235.67万元，主要原因是根据人大审定。
（二）支出预算情况
县接待办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成接待工作任务以及相关业务工作。
基本支出预算4.79万元，主要用于人员经费。
项目支出预算532.32万元，用于办公室及机关食堂租赁费、保障接待办为完成公务接待、大型会议工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等经费支出。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算537.1万元，比2020年财政拨款收入总预算减少235.67万元，主要原因是根据人大审定。
支出包括：县接待办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成公务接待工作、大型会议工作任务以及相关业务工作。
基本支出，是用于保障县接待办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，主要用于保障部门机构正常运转、完成公务接待工作、大型会议工作任务以及相关业务工作。
（一）一般公共服务支出532.32万元，主要用于：县接待办人员工资、日常运转以及为完成大型会议、公务接待工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）机关事业单位社会养老保险支出2.13万元，主要用于县接待办机关基本养老保险支出。
（三）医疗卫生支1.1万元，主要用于县接待办机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。
（四）住房保障支出1.6万元，主要用县接待办机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
接待办单位预算安排支出主要用于保障我办机构正常运转，完成公务接待、大型会议工作。
（一）一般公共预算当年拨款结构情况
2022年一般公共预算拨款共分为基本支出和项目支出两个部分。
1.基本支出4.79万元，包括人员经费及日常公用经费两部分。
2.项目支出532.32万元，主要用于公务接待和大型会议等特定的行政工作。
四、一般公共预算基本支出情况说明
基本支出预算4.79万元，主要用于人员经费。
项目支出预算532.32万元，用于办公室及机关食堂租赁费、保障接待办为完成公务接待、大型会议工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等经费支出。
等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县接待办2022年“三公”经费财政拨款预算数314万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费306万元，公务用车购置及运行维护费8万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，均未进行安排。
（二）2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费计划用于公务车的油费及日常维修费用，今年无购置公务用车计划。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购情况
2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县接待办有1辆公务接待用车，且单位无价值200万元以上大型设备。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县接待办开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算521.84万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算4.99万元；特定目标类项目3个，涉及预算516.85万元。
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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