四川省达州市宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心
2022年单位预算
目录
第一部分宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心概况
一、职能简介
1.负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；
2.承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；
3.负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；
4.承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；
5.负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；
6.负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；
7.负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；
8.完成上级交办的其他工作。
二、2022年重点工作
1.高标准做好游客服务，健全旅游投诉受理机制。加强冰雪季内环线道路巡查、保畅、除冰工作，保障游客车辆安全通行。研究制定投诉处理问责办法，针对游客反复投诉问题、景区服务部门推诿扯皮等现象，建立科学机制，切实降低游客投诉率，不断提升游客满意度。
2.高标准管护基础设施，加大旅游品牌创建力度。常态化做好景区内环线道路、绿化和市政基础设施管养护，拟聘请专业电工1名，协助做好景区市政亮化设备日常管养护工作，树立好景区对外形象。全力协助做好巴山大峡谷景区创建国家5A级旅游景区工作，启动巴山云顶省级旅游度假区创建国家级旅游度假区工作。
3.高标准加强队伍建设，增强管理服务能力水平。坚持“向书本学习、向同行学习、向实践学习”，扎实推进队伍政治、纪律、作风、思想、廉政建设。制定“提笔能写 f 开口能讲”主题活动，每月开展2次即兴写作和诵读活动，围绕业务材料、工作总结、数据分析等方面，全面锻炼年轻职工写作水平和口才能力。
4.高标准强化宣传营销，创新宣传营销渠道方法。筹备好景区“六个一”活动现场观摩会，现场检验景区干部及从业人员“六个一”活动开展成效。做好常态化宣传，结合节庆假日、重大活动、旺季旅游等重点时段，创新营销手段，丰富宣传渠道，积极宣传景区应季核心产品，吸引更多游客。
第二部分宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
巴山大峡谷景区发展服务中心单位预算项目绩效目标申报表.xlsx
第三部分宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年收支预算总数343.63万元，比2021年收支预算总数增加93.84万元，主要原因是2021年巴山大峡谷景区发展服务中心人员增加11人。
（一）收入预算情况
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年收入预算343.63万元，其中：上年结转23.08万元，占6.72%；一般公共预算拨款收入320.55万元，占93.28%。
（二）支出预算情况
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年支出预算343.63万元，其中：基本支出250.55万元，占72.91%；项目支出93.08万元，占27.09%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年财政拨款收支预算总数343.63万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加93.84万元，主要原因是2021年巴山大峡谷景区发展服务中心人员增加11人。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入320.55万元、
上年结转一般公共预算拨款收入23.08万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出283.93万元、社会保障和就业支出25.16万元、卫生健康支出14.34万元、住房保障支出20.20万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年一般公共预算当年拨款320.55万元，比2021年预算数增加70.75万元，主要原因是2021年巴山大峡谷景区发展服务中心人员增加11人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出263.16万元，占82.10%；社会保障和就业支出24.43万元，占7.62%；卫生健康支出13.62万元，占4.25%；住房保障支出19.34万元，占6.03%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）文化和旅游市场管理（项）2022年预算数为8万元，主要用于：会议费、其他交通费用支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022年预算数为13万元，主要用于：培训费、邮电费、差旅费、劳务费支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为224.16万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、电费、其他交通费用支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为14万元，主要用于：维修（护）费、差旅费支出。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于：维修（护）费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为13.62万元，主要用于：按规定为职工缴纳的事业单位医疗支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为24.43万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.34万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年一般公共预算基本支出250.55万元，其中：
人员经费220.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费29.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增加3万元，主要原因是公务用车增加1辆。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心机关运行经费财政拨款预算为25.92万元，与2021年预算增加68.75%，主要原因是2021年巴山大峡谷景区发展服务中心人员增加11人。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心共有车1辆，其中：越野车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算99.67万元。其中：运转类项目3个，涉及预算29.67万元；特定目标类项目3个，涉及预算70万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）文化和旅游市场管理（项）：指单位用于宣传营销（长期）时产生的会议费、其他交通费用等日常开支。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指单位用于宣传营销（长期）时产生的培训费、邮电费、差旅费、劳务费等日常开支。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指单位用于大数据运营（长期）、景区基础设施维修维护管理（长期）时产生的办公费、印刷费、咨询费、电费、其他交通费用等日常开支。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指单位用于大数据运营（长期）、景区基础设施维修维护管理（长期）时产生的维修（护）费、差旅费等日常开支。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指单位用于大数据运营（长期）时产生的维修（护）费等日常开支。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指按照相关规定，由单位及其在职职工缴纳的医疗保险。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照相关规定，由单位及其在职职工缴纳的基本养老保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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