达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
2022年部门预算
目录
第一部分达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分巴山大峡谷景区管委会2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会概况
一、基本职能及主要工作
（一）达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会职能简介
1.宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。
2.按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。
3.根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。
4.负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。
5.负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。
6.负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。
7.负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。
8.负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。
9.负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年重点工作
1.抓实基层党建创新。结合景区发展实际，积极探索党建与景区工作有机融合、相互促进的新模式，以党建引领景区高质量发展。一是实现景区党建工作全覆盖。将“做实了党建就是生产力，做好了党建就是凝聚力，做强了党建就是核心竞争力”的理念贯穿于景区管理建设发展的全过程。二是打造景区党员服务品牌。在景区人流聚集、交通换乘点建立党员服务站为游客提供服务。通过公开栏公开、挂牌上岗等形式，将党员服务热线向旅客公开。根据党员的年龄、文化、特长进行设岗定责，设立旅游资源保护岗、景区秩序维护岗、景区义务导游岗等党员示范岗。三是构建景区党建工作新机制。建立由景区党工委、管委会牵头，景区内单位、企业党组织参加的景区联动共建制度，使景区党建工作在共建中共享，在共享中共建。建立景区党建例会制度，协调解决影响景区发展的相关问题，积极探索党建工作服务旅游发展的新途径，使景区党建成为巴山大峡谷文化旅游中的一张靓丽名片。
2.抓实旅游品牌创建。一是力争巴山大峡谷景区通过国家5A级旅游景区景观质量评审。积极配合“六创”办，加大与省文旅厅的汇报衔接力度，配合创建单位完成所有景观资源评审资料，同步做好5A申报准备工作。二是启动巴山云顶国家级旅游度假区申报工作。对标完善巴山云顶创国家级度假区基础资料，按照国家级度假区基础设施配套和服务要求对标补短，全面做好国家级度假区申报前期准备工作。三是加快巴山大峡谷省级生态旅游示范区创建工作。完成生态旅游示范区规划编制，对标完善基础配套设施和旅游标识提升工作，做好资料收集和现场迎检准备工作，力争年底创建成功。四是全力争创巴山大峡谷国家级体育旅游示范基地。配合县体育发展服务中心，积极对接省级体育部门，力争巴山大峡谷纳入2022年国家级旅游示范基地省级推荐名单。
3.抓实管理服务提升。一是全面推行“两个标准”，实现服务规范化。推行巴山大峡谷景区国家级旅游服务业标准化，全面执行《巴山大峡谷景区服务业标准体系》，实现管理规范，服务各个环节有标准可依，不断提高管理服务水平和游客满意度。推行巴人民宿建设指南、服务规范和质量等级评定3个地方标准，引导景区民宿业态规范化、差异化、特色化发展。二是持续开展“两个活动”，实现服务优质化。深入开展“六个一”活动，持续打造民俗文化互动点、体验点，切实营造浓郁巴文化氛围；深入开展“六亮六比”活动，突出重点时段、重要场所、重大活动，采取日常检查与突击检查、联合检查与专项整治相结合的方式，全方位推进活动走向深入，全面提升景区优质化服务能力和水平。
4.抓实安全基础保障。一是常态化开展安全隐患排查。进一步强化景区安全生产主体责任，健全安全生产督查工作机制，完善应急预案，及时发现安全生产中存在的薄弱环节和突出问题。针对可能出现的极端天气和突发情况，提前做好防范应对工作，确保景区安全稳定运行。二是统筹做好疫情防控。严格落实中央、省、市和县疫情防控工作要求，突出重点领域，强化薄弱环节监管，持续抓实抓细各项防控工作。三是完善景区基础配套设施。按照“5A级旅游景区、度假区、生态旅游示范区、体育旅游示范区基地”四个国家级标准定位，加快推进景区基础配套设施建设，优化功能布局，全面提升景区旅游服务品质。
二、部门预算单位构成
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
第二部分达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分巴山大峡谷景区管委会2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年收支预算总数490.4万元，比2021年收支预算总数增加113.41万元，主要原因是管委会本级2021年新录用5名公务员，下属事业单位人员增加11人，人员经费、办公经费增加。
（一）收入预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年收入预算490.4万元，其中：上年结转23.08万元，占4.71%；一般公共预算拨款收入467.32万元，占95.29%。
（二）支出预算情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年支出预算490.4万元，其中：基本支出327.32万元，占66.75%；项目支出163.08万元，占33.25%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年财政拨款收支预算总数490.4万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加113.41万元，主要原因是管委会本级2021年新录用5名公务员，下属事业单位人员增加11人，人员经费、办公经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入467.32万元、上年结转一般公共预算拨款收入23.08万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出413.79万元、社会保障和就业支出32.09万元、卫生健康支出18.87万元、住房保障支出25.66万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年一般公共预算当年拨款467.32万元，比2021年预算数增加90.32万元，主要原因是管委会本级2021年新录用5名公务员，下属事业单位人员增加11人，人员经费、办公经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出393.02万元，占84.1%；社会保障和就业支出31.36万元，占6.71%；卫生健康支出18.15万元，占3.88%；住房保障支出24.8万元，占5.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2022年预算数为34万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2022年预算数为333.02万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、电费、水费、会议费、差旅费、培训费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）文化和旅游市场管理（项）2022年预算数为8万元，主要用于：会议费、其他交通费用支出等。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为14万元，主要用于：维修（护）费、差旅费支出等。
文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于：维修（护）费支出等。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为31.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.52万元；公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.01万元；事业单位医疗（项）2022年预算数为13.62万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为24.8万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年一般公共预算基本支出327.32万元，其中：
人员经费283.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费44.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增加3万元，主要原因是下属事业单位公务用车增加1辆。
单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会机关运行经费财政拨款预算为34.32万元，与2021年预算增加16.56万元，主要原因是管委会本级2021年新录用5名公务员，下属事业单位人员增加11人，公用经费增加。
（二）政府采购情况
2022年，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会无公务用车，且单位无价值200万元以上大型设备。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算184.05万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算44.05万元；特定目标类项目7个，涉及预算140万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指开展景区宣传营销、推介等工作所发生的支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指开展景区安全生产、质量监管、综合性事务等工作所发生的支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指开展景区大数据运营管理、景区基础设施维修维护管理等工作所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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