宣汉县档案馆
2022年部门预算
目录
第一部分宣汉县档案馆概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县档案馆2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县档案馆2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县档案馆概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县档案馆职能简介
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作法律法规、方针政策，行政措施。
2.负责国家档案资源建设，接收征集属于保管范围内的档案资料，拟定全县档案工作年度计划，制定档案馆中、长期发展规划。
3.负责档案实体和信息安全，开展档案抢救与修复工作，确保档案完整、准确，保守档案秘密。
4.负责各类档案及有关资料的收集、整理、分类、保管、鉴定、销毁、统计等工作。
5.依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。
6.负责档案馆的网络建设，开展存量数字化、增量电子化工作，建立健全档案管理网络化共享平台。
7.挖掘档案信息资源，编辑出版档案史料，发挥档案馆爱国主义教育基地功能，开展档案文化宣传工作。
8．负责档案专业技术职称评审工作。
9.负责全县档案人员培训，指导全县档案业务工作，推进档案从业人员继续教育工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）宣汉县档案馆2022年重点工作
1、组织实施2000卷馆藏民国重点档案抢救工作。
2.各乡镇、县级部门档案业务指导及年度归档工作。
3.监督、指导完成宣汉县精准扶贫档案数字化工作、破产企业改制等档案规范化管理工作。
4.加强档案文化建设。积极开展档案法治宣传；编研或开发档案文化产品；积极报送学术论文及宣传稿件，强化档案宣传力度。
5.加快馆藏档案数字化进度，圆满完成馆藏档案数字化任务。
6.负责全县机关、乡镇各类档案及有关资料的收集、整理、分类、保管、鉴定、销毁、统计工作。
7、完成县档案局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县档案馆无下属二级预算单位，我馆是参照公务员法管理的事业单位，其他事业单位0个。
第二部分宣汉县档案馆2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县档案馆2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县档案馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县档案馆2022年收支预算总数426.4万元，比2021年收支预算总数增加160.17万元，主要原因是去年尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金165.72万元。
（一）收入预算情况
宣汉县档案馆2022年收入预算426.4万元，其中：上年结转165.72万元，占38.86%；一般公共预算拨款收入260.68万元，占61.14%。
（二）支出预算情况
宣汉县档案馆2022年支出预算426.4万元，其中：基本支出190.33万元，占44.64%；项目支出236.07万元，占55.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县档案馆2022年财政拨款收支预算总数426.4万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加160.17万元，主要原因是上年结转了165.72万元继续用于上年度未完成的工作。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入260.68万元、
上年结转一般公共预算拨款收入165.72万元；
支出包括：一般公共服务支出382.12万元；社会保障和就业支出19.94万元、卫生健康支出10.78万元、住房保障支出13.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县档案馆2022年一般公共预算当年拨款426.4万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加160.17万元，主要原因是上年结转了165.72万元用于上年度未完成延续下来的工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出382.13，占89.62%；社会保障和就业支出19.94万元，占4.67%；卫生健康支出10.78万元，占2.53%；住房保障支出13.56万元，占3.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为146.06万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.94万元，主要用于部门按规定为职工缴纳养老保险费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为10.78万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳医疗保险支出。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.56万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县档案馆2022年一般公共预算基本支出190.33万元，其中：
人员经费172.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2022年预算费0万元。
（二）公务接待费与2021年预算下降15%。主要原因是为厉行节约，减少不必要的公务接待任务。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）宣汉县档案馆2022年没有预算公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县档案馆机关运行经费财政拨款预算为18万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县档案馆共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年部门项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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