中共宣汉县委党校
2022年部门预算
目录
第一部分中共宣汉县委党校概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中共宣汉县委党校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分中共宣汉县委党校2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宣汉县委党校概况
一、基本职能及主要工作
（一）中共宣汉县委党校职能简介
1.按照中央和省委、市委、县委对干部教育培训规划，负责培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部；承办县委和县政府举办的专题研讨班。
2.围绕国际国内出现的新情况新问题，开展科学研究，推进理论创新；承担县委和县政府下达的调研任务。围绕县委、县政府的重点工作，对全县重大现实问题，积极开展对策性研究，为县委、县政府当好参谋和助手，为教学和社会实践服务。
3.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策的宣传；按照国家有关法律法规和政策规定，办好以促进干部素质和能力提高为主的多种形式的干部继续教育和培训。
4.开展同国内国（境）外教育、研究等机构和组织的合作与交流;承担县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他任务。
（二）中共宣汉县委党校2022年重点工作
县委党校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中央和省委、市委党校工作会议精神和《党校工作条例》，围扣县委、县政府中心工作，扎实开展各项工作，不断提高党校办学质量水平，夯实干部教育培训主阵地、主渠道。县委党校将按照“独立办学”类党校的标准和要求，持续推进县级党校分类建设，不断提高党校办学质量水平，着力打造党建引领城乡基层治理的重要阵地，为顺利迎接办学质量评估中评工作做准备。2022年重点工作如下：
1.提升干部轮培训质量，发挥好主渠道作用。一是加强干部培训需求调研；二是全面完成各项干部轮培训计划；三是围绕乡村振兴、产业经济发展、农业农村现代化建设、基层治理、红色文化、巴文化等，打造一批特色精品课程、典型案例、微党课，不断丰富和拓展教学培训内容。
2.有效发挥“智库”作用，提升咨政水平。一是力争在课题申报上大突破；二是力求在撰写论文上大突破；三是力图在调研成果上大突破。
3.紧跟理论创新步伐，开展理论辅导宣讲。紧跟党的理论创新步伐，适应党的中心工作需要，按照县委、县政府要求，积极抽调骨干教师组成理论宣讲队伍，深入县级部门、乡镇、村（社区）、企事业单位等开展理论宣讲和辅导。把中央、省、市、县精神及时传送到基层党员干部和群众中去。
4.巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴工作
5.建强师资队伍，切实加强自身建设
6.持续推进党校分类建设改革工作
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委党校属于参照公务员法管理的事业单位。为正科级。内设机构包括：办公室（党建办）、教务股、科研室、行政后勤股，事业编制26名，其中：参照公务员法管理人员8名，专业技术人员17名，工勤人员1名。
第二部分中共宣汉县委党校2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
中共宣汉县委党校 2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx
中共宣汉县委党校 2022年部门预算项目绩效目标表.xlsx
第三部分中共宣汉县委党校2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委党校2022年收支预算总数431.46万元，比2021年收支预算总数增加109.76万元，主要原因是人员新增和上年结转。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委党校2022年收入预算431.46万元，其中：上年结转92.8万元，占21.51%；一般公共预算拨款收入338.66万元，占78.49%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委党校2022年支出预算431.46万元，其中：基本支出330.66万元，占76.64%；项目支出100.8万元，占23.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委党校2022年财政拨款收支预算总数431.46万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加109.76万元，主要原因是人员增加和上年结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入338.66万元、
上年结转一般公共预算拨款收入92.8万元；支出包括：教育支出354.54万元、社会保障和就业支出34.93万元、卫生健康支出16.6万元、住房保障支出25.39万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委党校2022年一般公共预算当年拨款431.46万元，比2021年预算数增加109.76万元，主要原因是人员增加和上年结转。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出354.54万元，占82.17%；社会保障和就业支出34.93万元，占8.1%；卫生健康支出16.6万元，占3.85%；住房保障支出25.39万元，占5.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2022年预算数为354.54万元，主要用于：干部培训、轮训。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为3.96万元，主要用于：按规定为行政人员缴纳的医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.52万元，主要用于：按规定为事业人员缴纳的医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.13万元，主要用于：按规定为行政、事业人员缴纳的公务员医疗补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为33.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.09万元，主要用于：离退休人员医疗费补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为25.39万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委党校2022年一般公共预算基本支出330.66万元，其中：
人员经费293万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费37.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委党校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算均无。
（二）公务接待费比2021年预算下降53.33%，主要原因是厉行节约。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算均无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委党校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委党校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，中共宣汉县委党校机关运行经费财政拨款预算为37.67万元，比2021年预算增加5.81%，主要原因是人员新增。
（二）政府采购情况
2022年，中共宣汉县委党校安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，中共宣汉县委党校共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年中共宣汉县委党校开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算45.67万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算37.67万元；特定目标类项目1个，涉及预算8万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项），主要用于：干部培训、轮训。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于：按规定为行政人员缴纳的医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于：按规定为事业人员缴纳的医疗保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于：按规定为行政、事业人员缴纳的公务员医疗补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于：离退休人员医疗费补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
