宣汉县老区建设促进会
2022年部门预算
目录
第一部分宣汉县老区建设促进会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县老区建设促进会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县老区建设促进会2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县老区建设促进会概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.大力宣传老区，挖掘、传承、弘扬老区革命精神。加强对老区革命文物、遗址、纪念设施的保护和建设
2.做调查研究工作，反映老区建设现状和老区人民心声，了解新情况，研究新问题，总结新经验，为党和政府对老区工作实行正确决策提供科学依据，促进老区建设和发展。
3.力所能及地为老区办一些实事、好事。争取国家和社会对老区的项目支持和资金投入。
（二）宣汉县老区建设促进会2022年重点工作
1.为实施乡村振兴战略、加快繁荣美丽新宣汉建设抓好调查研究，努力提高调查质量和建言水平。
2.围绕县域经济和文化旅游产业，发挥牵线搭桥作用，积极引进项目、资金、人才，助推我县文化旅游事业深入持续发展。
3.积极争取全国、省老促会、扶贫基金会、扶贫开发协会的项目支援，为我县经济社会发展多办好事、实事。
4.根据中办、国办《关于实施革命文物保护利用工程（2018-2022年）的意见》精神，配合相关部门，理清我县革命遗址、革命文物家底，加强革命遗址建设保护利用，促进我县大力发展红色旅游产业，推进巴山红军公园的提档升级建设。
5.抓好红色文化景观建设，打造红色旅游经典品牌，推进《红三十三军纪念馆》加快建设，为纪念馆展陈提供图片和文字资料。
6.配合相关部门深入开展革命传统教育“五进”活动，编辑《红色达州在我心中》文稿，让红色基因代代相传。
7、申报清溪宏文学校为四川省红色教育基地，申报中国工农红军宣汉塔河向守志红军小学。
二、部门预算单位构成
县老促会属社会团体1个，编制2名，在职人员3人（其中兼职人员2人）；退休人员4人（其中顾问3人）。本部门属于社会团体组织，属本级，无下属单位及部门，只有公用经费，无人员经费。
第二部分宣汉县老区建设促进会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
宣汉县老区建设促进会2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx
第三部分宣汉县老区建设促进会2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022年县老促会收支总预算20万元，其中：当年财政拨款收入20万元，比2021年收支预算总数减少5万元，占25%，主要原因是财政预算在去年的基础上减少。
（一）收入预算情况
2022年收入预算23.15万元，其中：上年结转=3.15万元，占13.6%；一般公共预算拨款收入20万元，占86.40%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算23.15万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出23.15万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算23.15万元，比2021年财政拨款收支总预算减少1.5万元，主要原因是缩减财政预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入23.15万元，其中本年预算20万元，上年结转3.15万元。
支出包括：一般公共服务支出23.15万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款20万元，比2021年预算数减少5万元，主要原因是缩减财政预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出20万元，占100%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为20万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出20万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无
（二）公务接待费与2021年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费财政拨款预算为20万元，比2021年预算减少5万元，下降258%。主要原因是缩减财政预算。
（二）政府采购情况
2022年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县老区建设促进会开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算20万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目8个，涉及预算20万元；特定目标类项目0个，涉及预算0元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映用于群众团体事务方面的支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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