宣汉县文学艺术界联合会
2022年部门预算
目录
第一部分宣汉县文学艺术界联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县文学艺术界联合会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县文学艺术界联合会概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县文学艺术界联合会职能简介
1.贯彻执行党的文艺方针、政策，开展对县级所属各文艺团体和文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作，听取和反映文艺界的情况和意见。组织召开县文联代表大会、理事会、常务理事会和主席团会议以及全县性文学艺术家协会代表大会，组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。制定并组织实施重大的文艺活动和创作规划；组织广大文艺工作者“深入生活 f 扎根人民”，加强艺术实践；培养优秀人才，创作艺术精品；抓好文艺理论研究工作；书刊编印出版；组织实施各类文艺评奖活动，对各种优秀文艺成果予以表彰和奖励；会同各团体会员，扩大和加强同省、市文联及省、市级有关文艺协会、县内外文学艺术团体、文艺界人士的联系；创造条件参与国际文化艺术交流及同港澳台文艺界的联系和交流。
2.承担县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。
（二）宣汉县文学艺术界联合会2022年重点工作
1.组织各文艺家协会集中学习习近平总书记在中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神和相关文艺法规、政策。围绕喜迎党的二十大胜利召开和市、县党代会精神主线，组织协会开展“爱我家乡颂我宣汉”系列采风创作活动，开展《以声传情颂我家国》主题诗歌朗诵和《汇影成画大美宣汉》书画摄影作品展活动。依托县巴文化研究传承基地，组织相关协会开展“巴文化之乡万里行”采风活动，举办《巴风土韵》四季系列美术作品网络展。
2.引导成熟的协会在行业、乡镇建立协会分会和创作基地，2022年重点组织县摄协在县职中成立县摄影家协会分会，组织县美协在马渡和渡口成立写生创作基地。编印文艺集。开展第二届巴人文艺奖评奖工作、文艺精品项目资助和文艺“双下”工作，继续发挥“文艺领军人物”的培养和带动作用，适时邀请省市知名文艺专家来宣授课，举办第二届全县文艺骨干培训，培养更多优秀文艺骨干。推荐优秀中青年文艺骨干到省市参加相关培训等“请进来、走出去”文艺活动，激发文艺创新活力。
二、部门预算单位构成
宣汉县文学艺术界联合会下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分宣汉县文学艺术界联合会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县文学艺术界联合会2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县文学艺术界联合会2022年收支预算总数51.37万元，比2021年收支预算总数减少17.67万元，主要原因是县财政统一减少了30%的项目预算数。
（一）收入预算情况
宣汉县文学艺术界联合会2022年收入预算51.37万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入51.37万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县文学艺术界联合会2022年支出预算51.37万元，其中：基本支出9.79万元，占19.06%；项目支出41.58万元，占80.94%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2022年财政拨款收支预算总数51.37万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少17.67万元，主要原因是县财政统一减少了30%的项目预算数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入51.37万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出49.05万元、社会保障和就业支出1.04万元、卫生健康支出0.62万元、住房保障支出0.67万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县文学艺术界联合会2022年一般公共预算当年拨款51.37万元，比2021年预算数减少17.67万元，主要原因是县财政统一减少了30%的项目预算数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出49.05万元，占95.48%；社会保障和就业支出1.04万元，占2.02%；卫生健康支出0.62万元，占1.21%；住房保障支出0.67万元，占1.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2022年预算数为41.58万元，主要用于：开展文艺活动等项目支出。
一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为7.47万元，主要用于：机关人员工资及日常办公经费支出。
卫生健康（类）行政单位医疗支出（款）职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费（项）2022年预算数为0.62万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗和公务员医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为1.04万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为0.67万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出9.79万元，其中：
人员经费7.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费1.91万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平，主要原因是无相关预算和支出。
（二）公务接待费与2021年预算持平，主要原因是无相关预算和支出。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平，主要原因是无公务用车。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
宣汉县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县文学艺术界联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县文学艺术界联合会机关运行经费财政拨款预算为1.91万元，与2021年预算持平，主要原因是预算和支出相同。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县文学艺术界联合会安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县文学艺术界联合会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算51.37万元。其中：人员类项目7.88个，涉及预算1万元；运转类项目1个，涉及预算1.91万元；特定目标类项目1个，涉及预算41.58万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政单位医疗支出（款）职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费（项）：指实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗和公务员医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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