宣汉县残疾人联合会
2022年部门预算
目录
第一部分宣汉县残疾人联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县残疾人联合会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县残疾人联合会2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县残疾人联合会概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县残疾人联合会是中国残疾人联合会的方组织，是经国务院批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。宣汉县残疾人联合会是由县政府领导联系，接受市残疾人联合会的业务指导，与各工委、乡、镇建立业务关系。
残疾人联合会履行代表、服务、管理三大职能，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的人事法权益，开发各项业务和活动，直接为残疾人服务。
（二）2022年重点工作
1.抓好抓实理论武装，健全完善更为科学、更加有力的残疾人事业工作体制。一是学习宣传贯彻党的二十大和省第十二次党代会精神。二是持续学习贯彻群团改革和残疾人事业重要论述精神。建立健全贯彻落实习近平总书记关于残疾人工作重要指示批示精神、县委、县政府关于残疾人重大决策部署督导推进机制，完善工作台账，细化落实措施，常态化开展“回头看”。三是发挥政府残工委秘书处协调参谋作用。
2.织密织牢残疾人民生保障网，健全完善更为广泛、更可持续的社会保障体系。
3.聚焦聚力全生命周期健康管理，健全完善更有保障、更有质量的残疾人康复服务体系。
4.保证保障残疾人受教育权利，健全完善更加公平、更为便利的残疾人教育体系。
5.关心关注残疾人就业增收，建立健全更加稳定、更加充分的残疾人就业创业体系。
6.宣传宣扬现代文明社会残疾人观，健全完善更有温度、更有力量的残疾人公共文化服务保障体系。
7.助力助推城乡无障碍建设，健全完善更加安全、更加通畅的无障碍环境建设体系。
8.依法依规维护残疾人合法权益，健全完善更为公正、更为高效的残疾人权益保障体系。
9.有力有序推进残联改革创新，健全完善更加智治、更为善治的残疾人事务治理体系。
二、部门预算单位构成
宣汉县残联下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县残疾人就业服务所 |
2 | 宣汉县残联附属医院 |
|
第二部分宣汉县残疾人联合会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县残疾人联合会2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县残联2022年收支预算总数1691.95万元，比2021年收支预算总数增加1490.78万元，主要原因是上年结转、项目支出增加、基金预算增加。
（一）收入预算情况
县残联2022年收入预算1691.95万元，其中：上年结转794.20万元，占46.94%；一般公共预算拨款收入609.76万元，占36%。
（二）支出预算情况
县残联2022年支出预算1691.95万元，其中：基本支出193.28万元，占11.42%；项目支出1498.68万元，占88.58%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县残联2022年财政拨款收支预算总数1691.95万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1490.78万元，主要原因是上年结转、项目支出增加、基金预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入609.76万元、
上年结转一般公共预算拨款收入794.2万元；支出包括：一般公共服务支出0.6万元、社会保障和就业支出1204.71万元、卫生健康支出10.02万元、住房保障支出14.3万元、其他支出462.33万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县残联2022年一般公共预算当年拨款609.76万元，比2021年预算数增加408.59万元，主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0.6万元，占0.09%；社会保障和就业支出584.84万元，占95.91%；卫生健康支出10.02万元，占1.64%；住房保障支出14.3万元，占0.72%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2022年预算数为0.6万元，主要用于：其他人大事务支出。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（款）01（项）2022年预算数为1.1万元，主要用于：退休人员医疗补助。
社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为19.06万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业行政运行（项）2022年预算数为2022年预算数为103.55万元，主要用于：单位人员支出及日常公用经费支出。
社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）机关事业其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为44.65万元，主要用于：其他残疾人事业支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.21万元，主要用于：行政人员基本医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.31万元，主要用于：事业人员基本医疗补助支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.49万元，主要用于：公务补充医疗补助支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为1.11万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县残联2022年一般公共预算基本支出193.28万元，其中：
人员经费164.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费29.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县残联2022年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2021年预算下降40.47%，主要原因是节约开支）。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算增加33.3%，主要原因是工作任务重。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0X辆，其他车辆1辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
县残联2022年政府性基金预算拨款安排的支出288万元，其中：基本支出0万元，项目支出288万元。）
七、国有资本经营预算支出情况说明
县残联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，县残联机关运行经费财政拨款预算为29.05万元，与2021年预算下降25.54%，主要原因是节约开支）。
（二）政府采购情况
2022年，县残联安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县残联共有车辆1辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，其他车辆1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年县残联开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算704.48万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算704.48万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
