宣汉县归侨侨眷联合会
2022年部门预算
目录
第一部分宣汉县归侨侨眷联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县归侨侨眷联合会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算撊珨经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算撊珨经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县归侨侨眷联合会2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县归侨侨眷联合会概况
宣汉县归侨侨眷联合会（侨联），是县委领导的归侨、侨眷组成的全县性人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷的桥梁，成立于1984年12月，2002年确定职能配置、内设机构和人员编制，2008年4月确定为党群系统首批参照《公务员法》管理单位。2016年1月纳入县级财政部门预算，为一级预算单位。现有编制2个，在编人员2人。没有下属单位。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护归侨侨眷合法权益；开展经济联络工作，促进海外侨胞在县内投资、兴办实业、进行经济技术合作；开展与海外华侨、华人在文化、科技、教育和社会福利等方面的交流与合作；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展各种联谊活动；对县内外侨情进行调查研究，为制定侨务方针、政策提出建议和提案，参与有关法律的研究工作，并对其实施发挥监督作用；根据中国侨联章程，提出县侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施全县归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定；履行民主监督职能，参与政治协商，做好推荐县人大、县政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排；负责海外华侨、华人回乡探亲、观光、讲学等的接待工作，做好归侨、侨眷扶贫解困及子女入学、就业的服务工作；了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求，积极探索符合宣汉县情的侨联工作和侨联组织体系；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）主要工作
1.夯基础、提能力。扩大侨联组织和侨联工作的覆盖面，在侨资源丰富的街道、乡镇和机关单位建立基层侨联组织、侨胞之家。深入挖掘侨情，整理完善归国高层次人才、海外留学人员信息档案，积极动员和组织各领域高端人才参加国省市级涉侨组织，不断涵养和凝聚侨界优质资源。
2.强宣传、增共识。坚持网上与线下并重，扩大信息网络覆盖，丰富学习交流活动载体，办好重要节庆联谊活动及群众性活动；持续深化四史学习，深入宣传贯彻落实中央和省委市委县委决策部署，定期组织开展形势报告会，动员侨界群众团结一心。
3.聚目标、促发展。围绕四大战略、五大重点，聚焦全县重点工作，开展专题调研、建言献策和宣传推介。牵线搭桥做好人才、项目、资金争引工作，聘请海内外知名侨领、侨商、侨界专家担任特聘宣传大使、招商大使、特聘专家。深化与友好侨联特别是万达开侨联系统交流合作，助力县域经济发展。
4.办实事、惠民生。探索完善涉侨纠纷多元化解维权机制，提升服务侨界群众水平。丰富侨志愿服务活动主题、内容，更多参与宣传、推动社会公益事业发展。
5.拓平台、聚合力。拓展海外、港澳侨联工作信息站点，试点建立1-2个海外侨界社团组织。积极开展对外文化交流，积极承办好四川省侨联2022海外侨领研修班等重要活动。探索建立乡村振兴侨界专家工作站，争取四川大学等更多高校侨联专家来宣开展工作，提升服务侨智、促进宣汉发展的水平。
二、部门预算单位构成
我单位宣汉县归侨侨眷联合会为一级预算单位。没有下属二级预算单位。
第二部分宣汉县归侨侨眷联合会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算撊珨经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算撊珨经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县归侨侨眷联合会2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入47.89万元、上年结转无；支出包括：一般公共服务支出41.52万元、社会保障和就业支出2.76万元、卫生健康支出1.55万元、住房保障支出2.06万元。2022年收支总预算47.89万元，比2021年收支预算总数55.3932万元减少7.5万元，主要原因是部门项目经费预算减少。
（一）收入预算情况
宣汉县侨联2022年收入预算47.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入47.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县侨联2022年支出预算47.89万元，其中：基本支出27.89万元，占58.24%；项目支出20万元，占41.76%。
按照综合预算的原则，侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。侨联2022年收支预算总数47.89万元，比2021年收支预算总数减少7.5万元，主要原因是部门项目经费减少。
（一）收入预算情况
宣汉县侨联2022年收入预算47.89万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入47.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县侨联2022年支出预算47.89万元，其中：基本支出27.89万元，占58.24%；项目支出20万元，占41.76%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县侨联2022年财政拨款收支预算总数47.89万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少7.5万元，主要原因是项目经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入47.89元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共预算支出41.52万元、社会保障和就业支出2.76万元、卫生健康支出1.55万元、住房保障支出2.06万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县侨联2022年一般公共预算当年拨款47.89万元，比2021年预算数减少7.5万元，主要原因是项目经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
宣汉县侨联一般公共预算支出41.52万元，占86.7%；社会保障和就业支出2.76万元，占5.8%；卫生健康支出1.55万元，占3.2%；住房保障支出2.06万元，占4.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
宣汉县侨联2022年一般公共预算数为47.89万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
机关事业单位社会养老保险支出2.76万元，主要用于侨联机关基本养老保险支出。
医疗卫生支出1.55万元，主要用于侨联机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
住房保障支出2.06万元，主要用于侨联机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县侨联2022年一般公共预算基本支出27.89万元，其中：
人员经费21.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县侨联2022年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行费无。
宣汉县侨联无公务用车。
2022年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县侨联2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县侨联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县侨联2022年机关运行经费财政拨款预算为27.89万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县侨联安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县侨联共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县侨联开展绩效目标管理的项目（履行侨联职能）8个，涉及预算24.30万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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