宣汉县以工代赈办公室
2022年部门预算
目录
第一部分宣汉县以工代赈办公室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县以工代赈办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县以工代赈办公室2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县以工代赈办公室概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县以工代赈办公室职能简介
负责全县以工代赈项目工作，调研编制以工代赈工程规划，审核、转报和下达以工代赈工程计划，负责以工代赈工程项目的审批、检查督促和总结等工作。根据年初工作规划和重点性工作，以巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴工作。
（二）宣汉县以工代赈办公室2022年重点工作
1.对接中省以工代赈资金投向，主动融入全县巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作整体部署，紧盯“牛、药、果、茶、菌”产业布局和乡村振兴示范片区规划，将五宝跑马村、塔河大店村、大成千岭村、南坪凤凰村、峰城龙泉村、红峰白雪村等储备项目纳入2022年中省资金以工代赈项目计划。
2.争取到中央财政以工代赈任务项目2个、中央预算内以工代赈示范工程1个。
二、部门预算单位构成
宣汉县以工代赈办公室无下属二级预算单位。
第二部分宣汉县以工代赈办公室2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县以工代赈办公室2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县以工代赈办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。宣汉县以工代赈办公室2022年收支预算总数80.2万元，比2021年收支预算总数增加1.73万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
宣汉县以工代赈办公室2022年收入预算80.2万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入80.2万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县以工代赈办公室2022年支出预算80.2万元，其中：基本支出48.7万元，占60.7%；项目支出31.5万元，占39.3%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县以工代赈办公室2022年财政拨款收支预算总数80.2万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加1.73万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入80.2万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出4.65万元、卫生健康支出2.71万元、住房保障支出3.36万元、农林水支出69.48万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县以工代赈办公室2022年一般公共预算当年拨款80.2万元，比2021年预算数增加1.73万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出4.65万元，占5.8%；卫生健康支出2.71万元，占3.4%；住房保障支出3.36万元，占4.2%；农林水支出69.48万元，占86.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0.18万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为4.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.11万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0.6万元，主要用于：按规定为财政部门安排的公务员医疗补助经费。
农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为37.98万元，主要用于：按规定为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）2022年预算数为31.50万元，主要用于：按规定为除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.36万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县以工代赈办公室2022年一般公共预算基本支出48.7万元，其中：
人员经费40.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费8.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县以工代赈办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县以工代赈办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县以工代赈办公室2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，宣汉县以工代赈办公室机关运行经费财政拨款预算为80.2万元，与2021年预算增加1.73万元，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县以工代赈办公室安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县以工代赈办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县以工代赈办公室开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算80.2万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算80.2万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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