宣汉县总工会
2022年部门预算
目录
第一部分宣汉县总工会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县总工会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县总工会2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县总工会概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县总工会职能简介
宣汉县总工会成立于1956年10月，是全县工会组织的领导机关，受中共宣汉县委和上级工会领导。其主要工作职能是：
1.根据党的路线、方针、政策和上级工会的安排、布置，确定全县工会工作任务，指导全县工会工作。
2.负责工运理论政策研究，依照《工会法》、《工会章程》等有关规定，组织和指导各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会决议。
3.解决基层工会在工作中需要由县总工会与有关方面协商解决的问题。
4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出解决问题的建议。
5.监督检查《工会法》《中华人民共和国劳动法》《劳动合同法》的贯彻执行，负责工会的各项组织制度和民主制度的制定，组织和教育职工依照宪法和有关法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。
6.通过各项途径和形式，参与管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务；参加县政府及其有关部门研究制定工资、物价、安全生产以及劳动保护、劳动保险等重大政策、措施的会议，并代表职工对有关问题提出意见和建议。
7.为所属工会和职工提供法律咨询服务，参加县政府劳动争议仲裁委员会，协助做好劳动争议调解、仲裁工作，按照党和国家的政策、法令，做好职工安全生产和劳动保护工作，开展群众性监督检查活动，积极参加伤亡事故调查处理工作。
8.协助县政府做好县级以上劳动模范、先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰工作，负责全县劳动模范的管理工作；做好女职工工作，维护女职工合法权益。
9.负责工会经费的拨解、管理、审查、审计工作和工会资产管理工作，完成工会经费上解任务，按照国家有关政策和规定，领导和管理工会兴办的企业、事业工作。
10.完成县委、县政府和上级工会交办的其他事项。
（二）宣汉县总工会2022年重点工作
1.推动理论学习走深走实。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会、县第十四届二次党代会精神和新修订《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》和习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述作为各级工会党组理论学习中心组学习的重中之重，纳入干部职工培训教学重要内容，系统学、贯通学、深入学，在学懂弄通做实上下功夫，始终在思想上、政治上、行动上，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，推进“两学一做”学习教育常态化，牢固树立“四个意识”，坚持做到“四个自信”，坚决做到“两个维护”。切实履行意识形态工作责任制，落实工会领域意识形态各项任务。
2.持续深化开展宣传活动。深化“中国梦 f 劳动美”主题教育，全年开展职工文化体育活动，全年开展送文艺进基层活动不少于6场，承接开展好省总送文化进基层文艺节目演出。组织参与“网聚职工正能量争做四川好网民”专题活动，积极参与群众性精神文明创建活动，广泛开展“最美职工家庭”宣传等活动。深入开展全县“书香满庭芳 f 奋斗新征程”为主题的“玫瑰书香”女职工及全民阅读活动，深化“关爱在身边职工在行动”职工志愿服务，形成职工志愿服务活动品牌。用好“宣汉县总工会”微信公众号，宣汉发布等讲好职工故事，传播工会声音。不断引领广大职工学习“诚实守信、崇德明法、感恩明礼”美德，树立模范职工之家、模范职工小家、优秀职工娘家人等典型人物，同时继续做好编制工会工作简报和报刊征订发行工作。
3.巩固拓展职工思想文化建设。加大工人文化宫建设力度，用好舆论宣传阵地。以创建全国级、省级、市级等标准化职工书屋为目标，持续强化“职工书屋”的建设力度。以“职工书屋”和“农家书屋”为载体，聚焦青年职工、农民工、新就业形态劳动者等重点群体，落实全民读书阅读活动，宣传党和国家的方针政策，提高广大职工科学文化素养，厚植广大职工思想道德水平，展现工会服务广大职工的能力，满足广大职工的文化需求。
4.深化产业工人队伍建设改革。持续推动落实产业工人队伍建设改革工作，切实履行好工会职责，发挥产业工人队伍建设改革与县级相关部门的工作联动作用，充分调动相关职能部门的积极性，落实好产业工人思想引领、建功立业、素质提升、地位提高、队伍壮大等改革措施，适时召开产业工人队伍建设工作推进会。
5.组织开展技能培训竞赛活动。持续开展以“当好主人翁、建功新时代”为主题的职工技能竞赛和技能培训活动。结合县委“135”战略要求，围绕全县重点工程，重点项目开展“六比一创”重点项目建设劳动竞赛评比表彰工作；围绕工业强县战略、文旅靓县战略和全市三年交通大会战等重点工作，积极争取承办全市公路养护职工劳动和技能竞赛活动；深化拓展“五小”活动内涵，持续开展“五小”创新成果评选活动，推动群众性创新活动不断深化。
6.持续渲染劳动光荣社会氛围。认真做好各级劳动模范推荐评选与管理服务工作，创新劳模服务方式，宣传推动落实劳模政策，高标准打造1家劳模创新工作室；组织开展劳模走基层服务活动，充分发挥劳模示范引领作用；开展县“五一”劳动奖评选活动，坚持围绕中心，服务大局，在重点项目、重点工程一线选拔一批“五一”劳动奖的先进个人和先进集体；牵头筹备开展好庆祝“五一”劳动节文艺演出活动。
7.健全完善常态化服务机制。紧密结合“我为群众办实事”实践活动，构建以帮扶为重点的服务职工工作体系，推动“四季送”、职工医疗互助、女职工关爱行动、工会户外劳动者服务站点等工会服务品牌，进行“工会进万家”调研走访慰问活动和工会干部蹲点活动；加快普惠服务项目开发和推广普及，创新“互联网普惠”会员服务平台APP及微信公众号建设模式，拟新签约合约商家5家以上，形成线上线下融合发展的新局面；继续推进四川工会网上工作平台，做好基层会员实名制录入登记和动态管理工作，全面完成2022年市总下达的任务数；协助开展就业创业系列活动，落实就业创业培训、就业创业招聘等工作。
8.推进职工依法维权服务。深入开展“尊法守法 f 携手筑梦”法治宣传活动；持续推进法律援助工作站标准化建设；建立健全工会劳动法律监督组织、劳动争议调解组织；通过工会“12351”维权热线和省总网上工作平台，对职工群众提供咨询进行答复；全方位推进《遵守<工会法>情况查核办法》，严格落实《工会法》查核制度，结合工会法查核开展劳动法律监督检查、劳动用工排查和职工队伍稳定风险专项排查；以“要约行动月”为契机，加强集体协商专兼职队伍建设，深入开展工资集体协商工作；加大对女职工维权宣传力度，开展女职工维权行动月活动；积极落实职业病防治专项集体合同签订；力争2022年工资、劳动安全卫生、女职工权益保护等专项集体合同签订率稳步提升。
9.维护职工群众生命安全和身心健康。扎实抓好安康杯知识竞赛，开展企业全员职工安全生产知识竞赛活动，以赛提升职工安全生产意识，以赛促职工技能提升，继续争创全国“安康杯组委会”先进集体荣誉；通过岗位练兵、技能比武，形成比学赶帮超的良好氛围，提升全县产业工人队伍整体素质。
10.着力夯实基层基础。有效扩大工会组织覆盖面，健全完善“小三级”工会组织体系，全力抓好新就业形态群体和农民工建会入会工作，成立宣汉县推进新就业形态劳动者入会的攻坚组，确保到2022年底新就业形态会员数达7500人，其中货车司机、网约车司机、快递员、网约送餐员4个群体总量达要达到3500人。深化落实百人以下、25人以上企业建会专项行动，继续加强企事业单位工会组织建设监督工作；建立健全机关干部赴基层蹲点工作制度，实现基层蹲点工作常态化、长效化。加大企事业单位工会组织和民主管理制度建设监督检查力度，促进符合建会条件的非公有制企业、社会组织等“两新”组织组建工会；及时做好涉改乡镇（街道）、村（社区）工会撤销、合并、重建等工作，理顺基层工会组织关系和经费关系，确保乡镇（街道）、村（社区）工会工作平稳过渡、有序接续、发挥作用。
11.不断深化职工之家。强化基层工会规范化建设，积极贯彻落实《四川省基层工会职工之家阵地建设五年规划（2020年—2024年）》、《四川省模范职工之家建设管理办法》，指导和推动各类基层工会深入开展职工之家建设，建好用好“货车司机之家”、“户外劳动者之家”等阵地，提高基层工会建家工作的广泛性和影响力，做实叫响职工之家品牌。
12.加强干部队伍建设。加大教育培训和工会专、兼职干部工作力度，在全县实行基层工会主席任前考察，任中考核、卸任审计的考核制度；采取脱产调训、以会代训、专题研讨、现场教学等多种方式进行，争取开展党校及高校共3期工会干部培训，争取开展一场《工会法》知识现场述评考评活动及工会业务知识竞赛活动。
13.强化工会系统廉政建设。结合“四心”作风问题教育整顿，切实履行全面从严治党主体责任，加强工会系统党的建设，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制，严肃党内政治生活，贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格执行整治“四风”、落实为基层减负的各项规定，切实加强重点项目、重大采购事项、大额资金存管的廉政风险防范，加强监督执纪问责，做实做细日常监督，进一步提高党风廉政建设质量水平。
14.夯实工会机关党建基础。认真落实新时代党的建设新要求，压实党建工作责任，以党建带工建，严格执行“三会一课”、“党员活动日”、组织和民主生活会等制度；不断深化巩固党史学习教育常态化制度化；常态化开展整治“群众最不满意事件”志愿者服务；扎实做好巡视巡察整改工作；巩固深化机关干部“四心”作风问题教育整顿，引导机关党员干部、职工进一步提振精神、优化作风，埋头苦干、创新快干、真抓实干。
15.严格财务经审工作。进一步加强全县基层工会经费收支管理，规范基层工会经费使用，认真做好工会经费收缴拨付和收支管理工作；加大对基层工会财务人员培训力度；全面加强对下基层工会经费审查工作，拓展审查审计监督领域，把职工群众关注、容易发生问题的工会专项资金作为审计监督重点，跟踪到资金使用全过程、各环节。
16.推动构建“大群团”工作格局。积极完善群团组织联席会议制度，推动党群、政群工作机制的建立健全，有效确保党委、政府定期研究群团工作，群团部门主动参与经济社会发展规划和涉及所联系职工群众利益的政策制度的制定，逐步形成“党政有号召、群团有行动”的良好工作格局。
二、部门预算单位构成
宣汉县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县工人文化宫 |
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第二部分宣汉县总工会2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县总工会2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县总工会2022年收支预算总数275.21万元，比2021年收支预算总数增加197.98万元，主要原因是结转2021年度工会事务经费。
（一）收入预算情况
宣汉县总工会2022年收入预算275.21万元，其中：上年结转200万元，占72.67%；一般公共预算拨款收入75.21万元，占37.33%。
（二）支出预算情况
宣汉县总工会2022年支出预算275.21万元，其中：基本支出55.21万元，占20.06%；项目支出220万元，占79.94%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县总工会2022年财政拨款收支预算总数275.21万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加197.98万元，主要原因是结转2021年度工会事务经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入75.21万元、上年结转一般公共预算拨款收入200万元；支出括：一般公共服务支出220.97万元、社会保障和就业支出28.04万元、卫生健康支出10.67万元、住房保障支出15.54万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县总工会2022年一般公共预算当年拨款75.21万元，比2021年预算数减少2.02万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出55.21万元，占73.41%；项目支出20万元，占26.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算数为20万元，主要用于困难职工帮扶、劳模服务、工会组织标准化建设等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为20.71万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.55万元，主要用于缴纳事业单位在职人员职业年金。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）2022年预算数为9.25万元，主要用于实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为1.2万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保障缴费
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为1.19万元，主要用于事业单位职工工伤、失业、补充医疗保险缴费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为15.54万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县总工会2022年一般公共预算基本支出75.21万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县总工会2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费与2021年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县总工会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县总工会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县总工会2022年没有机关运行经费财政预算安排的支出。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县总工会没有使用政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县总工会共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县总工会开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算75.21万元。其中：人员类项目9个，涉及预算55.21万元；特定目标类项目3个，涉及预算20万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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