宣汉县社会治安综合治理中心
2022年部门预算
目录
第一部分宣汉县社会治安综合治理中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县社会治安综合治理中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县社会治安综合治理中心2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县社会治安综合治理中心概况
一、职能简介
宣汉县社会治安综合治理中心主要职责是负责排查矛盾纠纷，收集掌握工作信息，整合调解力量，协调处理重大矛盾纠纷，统筹督促全县各级各部门依法推进多元化解工作，增挂县网格化服务监督管理中心牌子，实行一套班子两块牌子，统筹协调推进全县网格化服务管理各项工作。
二、2022年重点工作
1.结合实际推进矛盾纠纷多元化解“一站式”调处平台规范化建设，归口管理群众反映的诉求问题，组织开展重大矛盾纠纷化解攻坚行动。
2.开展基层调解人员培训活动，大力宣传《四川省纠纷化解条例》，为迎接党的二十大营造安全和谐稳定的环境。
3.准确把握矛盾纠纷发生规律，在县、乡镇（街道）、村三级健全完善矛盾纠纷排查化解制度，通过定期走访摸排，不定期开展集中排查化解行动和重点时段突出问题排查化解专行动，提前发现清除矛盾纠纷苗头性、倾向性问题，防止矛盾纠纷激化升级为刑事治安案件甚至引发命案。
4.按照“网格统一划分、资源统一整合、人员统一调配、信息统一采集、工作统一要求”构建全科网格，配齐配强专兼职网格员，组织开展网格员培训，细化网格员责任清单，完善网格化服务管理运行机制，不断提升网格服务管理质效，夯实社会治理基层基础，提高社会治理精细化、精准化、现代化水平，最终实现各项网格指标保持全市前两名。
第二部分宣汉县社会治安综合治理中心
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
宣汉县社会治安综合治理中心2022年单位预算公开表.xlsx
宣汉县社会治安综合治理中心2022年单位预算项目绩效目标表.xlsx
第三部分宣汉县社会治安综合治理中心
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出56.83。2022年收支总预算296.63万元，比2021年收支预算总数减少0.6万元，主要原因是在编人员增减。
（一）收入预算情况
2022年收入预算296.63万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入296.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算296.63万元，其中：基本支出56.83万元，占19.16%；项目支出239.8万元，占80.84%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县社会治安综合治理中心2022年财政拨款收支总预算296.63万元，比2021年财政拨款收支总预算减少0.6万元，主要原因是在编人员增减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入296.63万元。
支出包括：一般公共服务支出283.27万元、社会保障和就业支出5.91万元、卫生健康支出3.02万元、住房保障支出4.44万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县社会治安综合治理中心2022年一般公共预算当年拨款296.63万元，比2021年预算数减少0.6万元，主要原因是在编人员增减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出283.27万元，占95.5%；社会保障和就业支出5.91万元，占2.5%；卫生健康支出3.02万元，占1.02%；住房保障支出4.44万元，占1.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2022年一般公共预算拨款具体使用情况如下：一般公共服务支出283.27万元，其中项目支出239.8万元、定额公用经费支出5.96万元、基本支出56.83万元，社会保障和就业支出5.91万元，卫生健康支出3.02万元，住房保障支出4.44万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出296.63万元，其中：人员经费56.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费5.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数0.3万元，与2021年持平。本单位无公务用车。
六、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购情况
2022年无采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底本单位无采购车辆，2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年部门项目支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年宣汉县社会治安综合治理中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算245.76万元。其中：运转类项目2个，涉及预算5.96万元；特定目标类项目2个，涉及预算239.8万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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