中共宣汉县委政法委员会
2022年单位预算
目录
第一部分中共宣汉县委政法委员会概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分中共宣汉县委政法委员会2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分中共宣汉县委政法委员会2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宣汉县委政法委员会概况
一、职能简介
中共宣汉县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。
二、2022年重点工作
1.聚焦政治建设，始终坚持党对政法工作的绝对领导；
2.聚焦风险防范，坚决维护全县政治社会绝对安全稳定；
3.聚焦社会治理，持续筑牢平安宣汉建设基石；
4.聚焦深化改革，切实提升执法司法质量和效果；
5.聚焦服务大局，全面助推县域经济社会高质量发展；
6.聚焦队伍建设，奋力打造忠诚干净担当政法铁军。
第二部分中共宣汉县委政法委员会
2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
中共宣汉县委政法委员会2022年单位预算项目绩效目标表.xlsx
第三部分中共宣汉县委政法委员会
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共宣汉县委政法委员会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、一般公共预算项目支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委政法委员会2022年收支预算总数382.99万元，比2021年收支预算总数减少28.99万元，主要原因是一般公共预算项目削减。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委政法委员会2022年收入预算382.99万元，其中：上年结转38.67万元，占10%；一般公共预算拨款收入344.32万元，占90%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委政法委员会2022年支出预算382.99万元，其中：基本支出248.6万元，占65%；项目支出134.39万元，占35%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委政法委员会2022年财政拨款收支预算总数382.99万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少28.99万元，主要原因是一般公共预算项目削减。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入382.99万元、
上年结转一般公共预算拨款收入38.67万元；支出包括：一般公共服务支出335.76万元、社会保障和就业支出17.74万元、卫生健康支出9.98万元、住房保障支出14.96万元、公共安全支出4.55万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款382.99万元，比2021年预算数减少28.99万元，主要原因是一般公共预算项目削减。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出335.76万元，占87%；社会保障和就业支出17.74万元，占5%；卫生健康支出9.98万元，占3%；住房保障支出14.96万元，占4%；公共安全支出4.55万元，占1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务2022年预算数为335.76万元，主要用于：基本支出和项目支出。209.93
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为17.74万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为14.96万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委政法委员会2022年一般公共预算基本支出209.93万元，其中：
人员经费169.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费40.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委政法委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。公务接待费与2021年预算持平。2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委政法委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，中共宣汉县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算为40.76万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，中共宣汉县委政法委员会没有安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，中共宣汉县委政法委员会无车辆。2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年中共宣汉县委政法委员会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算134.39万元。其中：运转类项目3个，涉及预算134.39万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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