宣汉县机关事务管理局2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县机关事务管理局概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
宣汉县机关事务管理局2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
宣汉县机关事务管理局2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县机关事务管理局概况
一、职能简介
1.主要负责县委、人大、县政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；
2.负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；
3.负责县委、县政府日常会议和全县大型会议及活动的会务筹备和指导工作；负责全县公共机构节能管理工作；
4.负责全县党政机关一般公务用车管理工作；
5.负责全县党政机关办公用房管理工作以及县委、县政府交办的其他工作。
二、2022年重点工作
1.持续加强公共机构节能管理。2022年全面完成人均综合能耗同比下降1.1%、单位建筑面积能耗同比下降1.1%、单位建筑面积碳排放同比下降1.6%、人均水耗同比下降1.6%的节能降碳目标。积极推进绿色建筑创建行动，全年既有建筑节能改造不少于2500平方米。公共机构既有停车区域内选点建成充电桩10个。
2.持续加强办公用房管理。从严从紧控制新建、扩建、迁建办公用房，深化超标违规使用办公用房清理整改。严格办公用房调剂、维修审批，规范办公用房管理秩序。加强办公用房日常动态管理，及时纠正办公用房使用存在的问题。
3.持续加强公务用车管理。坚持“严控编制、严格审批、严管日常”原则，严格执行公务用车购置审批、调配使用、报废处置、维修保险加油三定点等制度。定期不定期对公务用车进行隐患排查、安全检查，确保公务车辆安全运行。
4.持续加强机关安全保卫。坚持综合治理、群防群治、人防与技防相结合，建立巡逻巡查、隐患通报制度，完善车辆准入制度，对重点区域、重点部位、重点对象不定时检查，对盲点盲区无缝化监管，对来客来访登记预约，做到问题早发现、早处理。
5.持续加强机关物业管护。不定期对“四大家”机关公用设施设备进行维修管护，对易损易坏的物品逐步淘汰，对能修能用的物品搞好维护使用，充分发挥最大价值。严格执行清扫保洁和庭院绿化制度，不断提高保洁和绿化标准，为机关工作人员创造良好的工作环境。
第二部分宣汉县机关事务管理局2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县机关事务管理局2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县机关事务管理局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县机关事务管理局2022年收支预算总数1107.65万元，比2021年收支预算总数减少40.94万元，主要原因是预算调整及人员减少。
（一）收入预算情况
宣汉县机关事务管理局2022年收入预算1107.65万元，其中：上年结转38.3万元，占3.5%；一般公共预算拨款收入1069.35万元，占96.5%。
（二）支出预算情况
宣汉县机关事务管理局2022年支出预算1107.65万元，其中：基本支出704.85万元，占63.63%；项目支出402.79万元，占36.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县机关事务管理局2022年财政拨款收支预算总数1107.65万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少40.94万元，主要原因是部门项目经费预算调减及人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1069.35万元、
上年结转一般公共预算拨款收入38.3万元；支出包括：一般公共服务支出1087.62万元、社会保障和就业支出8.85万元、卫生健康支出4.56万元、住房保障支出6.61万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县机关事务管理局2022年一般公共预算当年拨款1107.65万元，比2021年预算数减少40.94万元，主要原因是部门项目经费预算调减及人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1087.62万元，占98.19%；社会保障和就业支出8.85万元，占0.79%；卫生健康支出4.56万元，占0.41%；住房保障支出6.61万元，占0.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共预算基本支出704.85万元，用于保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
人员支出75.92万元，其中：社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为8.85万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.61万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
日常公用经费支628.93万元，主要包括：办公费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、劳务费等支出。
2.项目支出402.8万元，用于保障县委、县政府、人大、政协机关服务工作的经费支出。其中机关后勤劳务费218.79万元，机关事务管理及后勤管理服务126.41万元，事业运行38.3万元（系上年结转资金），党代会服务19.3万元。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县机关事务管理局2022年一般公共预算基本支出704.85万元，其中：
人员经费75.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费628.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县机关事务管理局2022年“三公”经费财政拨款预算数660.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元(说明：年初做预算时因对系统业务不熟悉，公务接待费未做，现从项目支出的“其它商品服务支出”中调剂2万元到“公务接待费”科目），公务用车购置及运行维护费658.3万元（其中包含上年结转38.3万元）。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算下降70%，主要原因是预算调整经费减少。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车82辆，其中：轿车38辆、越野车31辆、其他乘用车13辆。执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费620万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县机关事务管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县机关事务管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购情况
2022年，宣汉县机关事务管理局安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县机关事务管理局共有车辆82辆，其中：轿车38辆、越野车31辆、其他乘用车13辆。执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年宣汉县机关事务管理局开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算993.43万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算628.93万元；特定目标类项目5个，涉及预算364.5万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
XXXXXXX（类）XXXXXXX（款）XXXXXXX（项）：指XXXXXXX。
……
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县机关事务管理局2022年单位预算公开报表（部门公开）.xlsx宣汉县机关事务管理局2022年项目支出绩效目标表.xlsx
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