宣汉县统征办2022年单位预算编制说明
目录
第一部分
统征办概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分
统征办2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分
统征办2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分统征办概况
一、职能简介
1.负责煤炭运输数量实时采集和远程动态监控管理。
2.协助税务部门组织煤炭税费的征收、结报和风险排查工作。
3.负责查处煤炭规费、协助查处煤炭税收的偷、逃、抗行为。牵头查处征收单位及其征收管理员的违纪违规行为。
4.负责煤炭运输电子信息监测系统的管理与维护，确保系统正常运行。
5.负责召集相关单位处理征收工作中的矛盾和问题。
二、2022年重点工作
1.县统征办按照“解放思想、打破常规、创新发展、突破瓶颈”的要求，结合宣汉实际，依据“政府主导、自行申报、出境验票、汇算清缴、专项稽查”的征管模式，采取“源头管控、站点验票、信息对比、查定征收、稽查查补、无票处罚”的征管措施，充分利用煤炭运销监控管理系统，对全县煤炭生产、洗选、经营单位和个人的煤炭运输出境过磅验票进行24小时监控和数据采集。
2.履行本单位职能职责。
第二部分统征办2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分统征办2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，统征办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出。统征办2022年收支预算总数280.35万元，比2021年收支预算总数减少97.65万元，主要原因是加强内部管理，减少项目开支。
（一）收入预算情况
统征办2022年收入预算280.35万元，其中：上年结转15.75万元，占5.62%；一般公共预算拨款收入264.60万元，占94.38%。
（二）支出预算情况
统征办2022年支出预算280.35万元，其中：基本支出0元；项目支出280.35万元，占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
统征办2022年财政拨款收支预算总数280.35万元，比2021年财政拨款收支预算总数减少97.65万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入264.60万元、
上年结转一般公共预算拨款收入15.75万元；支出包括：一般公共服务支出280.35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
统征办2022年一般公共预算当年拨款280.35万元，比2021年预算数减少97.65万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出280.35万元，占100%；社会保障和就业支出0元；卫生健康支出0元；住房保障支出0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2022年预算数为280.35万元，主要用于：一般公共服务支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为0元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数0元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
统征办2022年一般公共预算基本支出280.35元，其中：
人员经费0元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费280.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
统征办2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预算下降100%，主要原因厉行节约，减少项目支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
统征办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
统征办2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。
（二）政府采购情况
2022年，统征办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，统征办共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年统征办开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算264.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算264.6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）：指统征办履行《宣汉县煤炭税费统一征收管理办法》赋予的职能职责运转经费支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
统征办2022年度项目支出绩效表.xlsx统征办2022年度部门预算公开报表.xlsx
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