宣汉县土黄镇人民政府2022年部门预算编制说明
目录
第一部分
宣汉县土黄镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分
2022年部宣汉县土黄镇人民政府门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分
宣汉县土黄镇人民政府2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分概况宣汉县土黄镇人民政府
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县土黄镇人民政府职能简介第一条根据《中共达州市委达州市人民政府关于乡镇行政区划调整改革的实施意见》（达市委发〔2019〕10号）和《中共宣汉县委宣汉县人民政府关于乡镇行政区划调整改革的实施意见》（宣县委发〔2020〕15号），制定本规定。第二条土黄镇党委负责本辖区党的建设，全面领导辖区内政治、经济、文化、社会、生态环境、安全等各项工作。土黄镇人民政府在辖区内依法履行行政职权，开展管理和服务，负责具体推进各项工作。主要职责是：（一）加强党的建设。宣传和贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级的决议、决定、命令，并检查督促落实；落实党建工作责任制，负责农村基层党建工作，加强党员队伍建设；负责组织、宣传、统战（民族宗教）、政法以及党风廉政建设和反腐败、审计工作；负责农村基层思想文化宣传和意识形态工作，健全完善党建引领基层治理体系；领导工会、共青团、妇联等群众团体发挥桥梁纽带作用。（二）发展区域经济。负责社会经济发展、投资促进、金融和统计等工作；负责编制经济发展规划、营造经济发展环境；负责一、二、三产业发展和重大项目建设、固定资产投资管理；因地制宜发展特色经济，促进民营经济、农村专业合作经济、供销- 3-合作经济发展；负责农村市场流通、监管工作。（三）组织公共服务。依法组织实施各类公共服务事项，落实民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障等各项政策；负责便民服务体系建设；负责各项公益事业发展，协调解决群众生产生活中的突出问题。（四）维护公共安全。负责公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系；普及农村法治教育，依法开展辖区平安建设、社会治安综合治理、信访维稳工作，加强“网格化”建设，维护农村社会稳定；负责制定辖区突发公共安全事件预警、应急预案；负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染等突发事件的应对和应急救援工作。（五）实施公共管理。组织领导和综合协调社会管理、城乡环境综合治理等工作；组织开展公共设施维护、征地拆迁等工作；负责本级财务和国有资产管理，指导监督村级财务和集体资产管理工作。（六）领导基层自治。指导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，加强基层政权建设和民主法治建设；动员机关、企事业单位、社会组织和村（居）民等社会力量广泛参与基层治理工作，加强基层群众性自治组织的规范化建设；健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；指导和监督村（居）务公开、- 4-财务公开。（七）开展综合执法。负责统一指挥和统筹协调执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。（八）负责国防教育和兵役等工作。（九）贯彻执行相关法律法规，依法行使各类行政权力赋权事项。（十）完成县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）宣汉县土黄镇人民政府2022年重点工作2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是宣汉县争创全国“百强县”的攻坚之年。土黄作为全县“27”重点小城镇、“省级百强中心镇”培育镇，面临高铁新城建设和高铁、高速公路、快速通道过境等重大工程建设，这必将为土黄未来发展带来重大发展机遇。2022年，我镇将加快创建“省级百强中心镇”，奋力推进高铁新城建设工作。
各位代表，机遇催人奋进，挑战激发斗志。展望2022年，机遇难求，未来可期。土黄有好的“班长”、有强劲有力的班子、干部有勇争一流的信心，有善打大仗、敢打硬仗、能打胜仗的决心，土黄的群众有勤劳淳朴、热情厚道的品德，有热爱家乡、建设家乡的满腔热血，这必将为土黄未来发展提供坚实的智力支撑。
做好今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，准确把握“四个全面”战略布局，认真贯彻中央、省委、市委和县委决策部署，按照县委十四届二次党代会确定的目标任务，坚持以党建为引领、以转型为主线，紧盯“建设社会主义现代化宣汉”总目标，坚定不移推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，统筹抓好疫情防控和经济社会发展工作，坚决打赢新冠肺炎阻击战攻坚战，保障人民群众生命安全，聚力经济实力大突破、乡村振兴大突破、文化建设大突破、开放合作大突破、环境优化大突破，为建设法治土黄、正气土黄、繁荣土黄、加快创建“省级百强中心镇”而努力奋斗。
今年全镇经济社会发展的主要预期目标：2022年，地区生产总值突破12.6亿元，年均增长15%以上；城镇居民人均可支配收入增长16%以上；农民人均纯收入增长16.5%以上；全社会固定资产投资突破7.5亿元。争创“省级百强中心镇”取得实质性进展，高铁新城建设有序启动。
围绕工作要求和目标，对标全县工作部署，今年将进一步抢抓机遇、挖掘资源、集聚合力，突出抓好“四大重点”目标任务：
一、集中精力抓城乡，着力夯实发展基础。围绕争创“省级百强中心镇”和建设高铁新城目标任务，切实抓好控迁、控建、控种、控流转，做好高铁征地拆迁相关工作。抓好场镇空间规划，高起点规划建设旅游集散中心，继续做好场镇绿化、亮化工程，集中财力物力重点加强场镇建设与管理，计划新建停车场1个，争取尽快解决场镇停车难等突出问题，启动土漆大桥旁小广场建设和场镇主干道上、下段路灯升级改造，提升场镇品质。擦亮“土黄高中、土黄中心卫生院”两张招牌，提升教育医疗品质，讲好“巴人皇城”故事，提升文化底蕴，增强土黄场镇的集聚、辐射和带动能力。抓住建设高铁新城历史机遇，建设高品质的交通基础设施，不断拉大土黄“交通骨架”，争取加快启动土黄到渡口、土黄到成虎(八台山)快速通道、土黄到厂溪快速通道、高铁站到土黄便民服务中心快速通道和高铁站到平溪口高速公路收费站连接路项目。
二、全力以赴兴产业，着力筑牢发展支撑。用好用活乡村振兴政策，做好产业规划，改善投资软环境，吸引人才干事创业，推进产业转型升级。稳定粮食生产，加强撂荒地整治，完成大豆扩种任务，做强茶叶、中药材、魔芋等特色种养产业，完成新发展茶叶1000亩、魔芋2000亩目标，着力做好农文旅结合这篇文章，实现乡村振兴取得阶段性成果。
三、持之以恒优环境，着力擦亮发展底色。持续开展信访“治重化积”专项行动，积极化解信访积案和历史遗留问题，全力提升群众满意度。扎实抓好政府债务、金融等领域风险监测和防范化解，确保社会大局和谐稳定。殚智竭力建设“法治土黄、正气土黄”，着力提升基层治理能力水平。深入开展“八五”普法，做好法律援助、社区矫正和安置帮教工作。突出抓好安全监管，严格落实“五预”机制，全面加强森林防灭火、道路交通、消防、危险化学品等领域隐患排查整治，推动安全形势持续向好。严格落实《土黄镇基层治理“十必问责”》，重点规范乡村建房和建坟秩序，严禁修建活人墓，改变农村房屋乱建、坟墓乱修的不和谐现象，落实鸡鸭圈养、狗要栓养等规定，有效整治和改善乡村人居环境，打造看山望水、富有生机活力的美丽乡村。
四、用心用情惠民生，着力提升发展福利。抓好民生领域体制机制改革，确保惠民惠农政策落地落实。强力阻击疫情，坚决打赢防疫攻坚战，实施就业优先战略，落实好就业优先政策。着力解决群众最关心、最直接、最现实的问题，着力加强基础型、兜底型、普惠型民生工程建设，持续加强饮用水源保护、垃圾处理和污水处理，狠抓城乡环境综合治理，着力改善人居环境，提升场镇档次品味，提高居民生活品质。
二、部门预算单位构成
宣汉县土黄镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县土黄镇人民政府本级 |
2 | 宣汉县土黄镇人民政府便民中心 |
3 |
第二部分宣汉县土黄镇人民政府2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县土黄镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气候等支出、住房保障支出。我镇2022年收支预算总数1865.91万元，比2021年收支预算总数1047.1809万元，增加818.7291万元，主要原因是增加了项目支出。
（一）收入预算情况
我镇2022年收入预算1865.91万元，其中：上年结转803.09万元，占43.04%；一般公共预算拨款收入1062.82万元，占56.96%。
（二）支出预算情况
我镇2022年支出预算1865.91万元，其中：基本支出919.72万元，占49.29%；项目支出946.19万元，占50.71%。
二、财政拨款收支预算情况说明
我镇2022年财政拨款收支预算总数1865.91万元，比2021年财政拨款收支预算总数1047.1809万元，增加了818.7291万元主要原因是增加了项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1062.82万元、
上年结转一般公共预算拨款收入803.09万元；支出包括：一般公共服务支出940.46万元、教育支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出144.96万元、卫生健康支出67.91万元、城乡社区支出180.75万元、农林水支出469.36万元、自然资源海洋气候等支出1万元、住房保障支出54.98万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我镇2022年一般公共预算当年拨款1865.91万元，比2021年预算数1047.1809万元，主要原因是：增加了818.7291万元主要原因是增加了项目支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出940.46万元、教育支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出144.96万元、卫生健康支出67.91万元、城乡社区支出180.75万元、农林水支出469.36万元、自然资源海洋气候等支出1万元、住房保障支出54.98万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为5.62万元，主要用于提高代表履职能力，事业运行（项）2022年预算数为2.84万元，主要用于便民中心基本支出。政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数551.66万元，主要用于行政单位基本支出，一般行政管理事务（项）2022年预算数133.33万元，主要用于行政单位项目支出，信访事务（项）2022年预算数5万元，主要用于接待群众来信来访方面支出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数223.75万元，主要用于政府其他项目支出。财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为6万元，主要用于其他财政方面项目支出，纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为3万元，主要用于其他纪检监察事务方面的支出，其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为5万元，主要用于以上项目未包括的其他一般公共服务方面支出。
2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于其他教育方面支出。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）2022年预算数为6万元，主要用于按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为5.07万元，主要用于行政事业单位离退休方面支出，机关事业单位基本养老保险费支出（项）2022年预算数为105.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，其他行政事业单位离退休支出（项）2022年预算数为34.11万元，主要用于其他行政事业单位离退休支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为14.49万元，主要用于重大疾病预防控制等重大卫生服务项目支出，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为18.76万元，主要用于行政单位基本保险缴费。事业单位医疗（项）2022年预算数为26.37万元，主要用于事业单位基本保险缴费，公务员医疗补助（项）2022年预算数为8.28万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为26万元，主要用于城乡社区公共设施管理方面的支出。国有土地使用权出让收入安排支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022年预算数为49.43万元，主要用于农村基础设施建设，补助被征地农民支出（项）2022年预算数为30.13万元，主要用于被征地农民的补助支出，其他国有土地使用权出让收入安排支出（项）2022年预算数为56.61万元，主要用于其他城乡基础设施建设方面的支出。城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2022年预算数为18.58万元，主要用于城市基础设施建设方面的支出。
7、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事务（项）2022年预算数为5万元，主要用于农村社会事务发展的支出。扶贫（款）农村基础设施建设（项）2022年预算数为8万元，主要用于农村贫困地区乡村道路、水利设施、人畜饮水等生产生活条件改善方面的支出，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为36万元，主要用于巩固脱贫成果和乡村振兴方面的支出，农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为420.36万元，主要用于村社干部报酬及村级办公运行维护支出。
8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为1万元，主要用于其他自然资源事务方面的支出。
9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为54.98万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
我镇2022年一般公共预算基本支出919.72万元，其中：
人员经费817.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费101.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我镇2022年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。
（二）公务接待费与2021年预处持平。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
我镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
我我具2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年，我镇机关运行经费财政拨款预算为101.95万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
2022年，我镇安排政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，我我真共有车辆1辆，其中：轿车1辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022年我镇开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算249.95万元。其中：人员类项目1个，涉及预算24.73万元；运转类项目7个，涉及预算215.22万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
副本部门预算草案报表.xlsx副本预算单位基本支出控制数与填报数对照表.xlsx