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目录

第一部分 

下八镇人民政府概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 

下八镇人民政府2022年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 

下八镇人民政府2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 下八镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

（一）下八镇人民政府职能简介

1.根据《预算法》、《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》及《四川省深化财税体制改革总体方案》等相关规定。

2.结合下八镇实际情况，报请下八镇人民政府同意，编制2022年预算。

（二）下八镇人民政府2022年重点工作

1.根据下八镇2022年实际情况，按照上级财政主管部门的要求，编制2022年年初预算。

2.根据下八镇2022年实际情况，严格按照2022年编制的年初预算进行预算支出。

二、部门预算单位构成

下八镇人民政府下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：

第二部分 下八镇人民政府

2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目） 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

（详见附件：部门预算公开表）

第三部分 下八镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，下八镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。下八镇2022年收支预算总数1449.51万元，比2021年收支预算总数增加832.14万元，主要原因是村社区干部报酬2021年未预算、上年结转。

（一）收入预算情况

下八镇人民政府2022年收入预算1449.51万元，其中：上年结转487.56万元，占33.64%；一般公共预算拨款收入961.94万元，占66.36%。

（二）支出预算情况

下八镇人民政府2022年支出预算1449.51万元，其中：基本支出836.84万元，占57.73%；项目支出612.66万元，占42.27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

下八镇人民政府2022年财政拨款收支预算总数1449.51万元，比2021年财政拨款收支预算总数617.37万元增加832.14万元，主要原因是村社区干部报酬2021年未预算、上年结转。 

收入包括：本年一般公共预算拨款收入961.94万元、 

上年结转一般公共预算拨款收入487.56万元；支出包括：一般公共服务支出767.24万元、公共安全支出5.06万元、教育支出0.5万元、文化旅游体育与传媒支出7.01万元、社会保障和就业支出82.98万元、卫生健康支出47.24万元、节能环保支出5万元、城乡社区支出86.94万元、农林水支出394.27万元、住房保障支出53.26万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

下八镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款1449.51万元，比2021年预算数617.37万元增加832.14万元，主要原因是村社区干部报酬2021年未预算、上年结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出767.24万元，占52.93%；公共安全支出5.06万元，占3.49%；教育支出0.5万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出7.01万元，占0.48%；社会保障和就业支出82.98万元，占5.72%；卫生健康支出47.24万元，3.26%；节能环保支出5万元，占3.45%；城乡社区支出86.94万元，占6%；农林水支出394.27万元万元，占27.2%；住房保障支出53.26万元，占3.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2022年预算数为4.75万元，主要用于：村人大代表联络站经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2022年预算数为2.08万元，主要用于：村人大代表联络站办公经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2022年预算数为385.61万元，主要用于：基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为188.39万元，主要用于：其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）信访事务（项）2022年预算数为1.2万元，主要用于：接待群众来信来访支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为165.73万元，主要用于：基本支出和其他项目支出。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算数为11万元，主要用于：其他项目支出。  

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2022年预算数为1.18万元，主要用于：办公经费。

一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为3.3万元，主要用于：办公经费。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出纪检监察事务（款）其他一般公共服务支出（项）2022年预算数为4万元，主要用于：办公经费。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2022年预算数为5.06万元，主要用于：劝返电信诈骗人员办公经费。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2022年预算数为0.5万元，主要用于：办公经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为6万元，主要用于：办公经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务支出（项）2022 年预算数为10.87万元，主要用于：疫情防控支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2022 年预算数为17.69万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2022 年预算数为13.9万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）2022 年预算数为4.77万元，主要用于：实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2022 年预算数为5万元，主要用于：污染防治。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022 年预算数为13万元，主要用于：场镇社区办公经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年预算数为27.94万元，主要用于：场镇社区干部报酬支出。

 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2022 年预算数为20万元，主要用于：场镇环境综合治理支出。

 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022 年预算数为26万元，主要用于：场镇社区（党组织）基层组织活动经费及服务群众专项经费。

农林水支出（类）农业农村支出（款）农村社会事业支出（项）2022 年预算数为20万元，主要用于：河道清理整治经费。

农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）2022 年预算数为6.17万元，主要用于：河道清理整治经费。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设支出（项）2022 年预算数为65万元，主要用于：基础设施建设支出。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算数为65万元，主要用于：乡村振兴支出。

农林水支出（类）农村综合改革支出（款）  对村民委员会和村党支部的补助支出（项）2022 年预算数为281.09万元，主要用于：村组干部报酬和办公经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为86.94万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为53.26万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

下八镇人民政府2022年一般公共预算基本支出836.84万元，其中：

人员经费742.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费94.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

下八镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

（二）公务接待费与2021年预算持平

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

下八镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，下八镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为 94.04万元，与2021年预算88.78万元，增加5.26万元，增长5.92%，增加的主要原因是办公费预算增加。

（二）政府采购情况

2022年，下八镇人民政府安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，下八镇人民政府共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆，......。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年下八镇人民政府开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算612.66万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目9个，涉及预算612.66万元。

 第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公” 经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 下八镇2022年部门预算草案报表.xlsx下八镇2022年部门预算公开报表（部门公开）.xlsx下八镇2022年预算单位基本支出控制数与填报数对照表-2.xlsx